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贵州省人大常委会办公厅2017年度部门决算

【字体:      打印本页    阅读量:     发布时间:2018年09月03日    来源:省人大常委会办公厅

  目 录

  一、贵州省人大常委会办公厅概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、贵州省人大常委会办公厅2017年度部门决算公开报表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、贵州省人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明

  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2017年度收入决算情况说明

  (三)2017年度支出决算情况说明

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  四、名词解释

  贵州省人大常委会办公厅

  2017年度部门决算

  一、贵州省人大常委会办公厅概况

  (一)部门职能

  1. 承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

  2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

  3.负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

  4.处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

  5.负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

  6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

  7.宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

  8.负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

  9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

  10.承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本单位(部门)内设31个处室,下属5个单位。从预算单位构成看,贵州省人大常委会办公厅部门决算包括:本级决算。



  二、贵州省人大常委会办公厅2017年度部门决算公开报表

       

  三、贵州省人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省人大常委会办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省人大常委会办公厅2017年度收支决算总计17,888.14万元,与2016年相比,减少71.6万元,降低0.4%。变动的主要原因是:

  1、收入总计17,888.14万元。具体情况如下:

  (1)财政拨款收入为11,283.39万元,比上年增加203.55万元,上升1.84%。财政拨款收入中:基本支出财政拨款收入5,133.88万元,总额比上年上升96.5万元,上升1.92%,基本支出财政拨款收入比上年增加,主要原因为2017年基本支出财政拨款略有增加,且发放工资、津补贴及目标奖总额高于上年。项目支出财政拨款收入6,149.51万元,总额比上年增加107.05万元,上升1.77%。项目支出财政拨款收入较上年增加的原因为购置及更新省级领导公务用车及文印设备购置等经费增加。

  (2)其他收入86.84万元,比上年增加86.84万元,上升100%。其中,(1)代表工作73.84万元,为全国人大常委会办公厅下拨全国人大代表活动经费;(2)其他一般公共服务支出13万元,为省委宣传部转入送文化下乡活动经费5万元,省委改革办转入2017年省委深化改革课题经费3万元,省直工委转入帮扶补助经费5万元。

  (3)年初结转和结余6,517.91万元,较上年减少361.99万元,下降5.26%。主要为机关以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到2017年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。


  2、支出总计17,888.14万元。具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出9,015.82万元,较上年增加12.58万元,上升0.13%。主要为购置及更新省级领导公务用车及文印设备购置等项目经费支出增加。

  (2)社会保障和社会就业支出312.76万元,较上年增加312.76万元,上升100%。主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  (3)住房保障支出238.12万元,较上年减少38.31万元,下降13.86%。主要为机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,2016年个人工资增长致使住房公积金财政配比补缴金额增加较大,因此2017年住房公积金支出少于2016年。

  (4)年末结转和结余8,321.44万元,较上年减少358.63万元,下降4.13%。主要为本年度或以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到下年继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。


  (二)贵州省人大常委会办公厅2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计11,370.23万元,其中:财政拨款收入11,283.39万元,占99.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入86.84万元,占0.76%。


  (三)贵州省人大常委会办公厅2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计9,566.7万元,其中:基本支出5,099.07万元,占53.3%;项目支出4,467.63万元,占46.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


  (四)贵州省人大常委会办公厅2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省人大常委会办公厅2017年度财政拨款收入决算总计15,674.68万元。与2016年相比,减少158.44万元,降低1%。变动的主要原因是:

  1、财政拨款收入总计15,674.68万元。具体情况如下:

  (1)2017年一般公共预算财政拨款11,283.39万元,较上年增加203.55万元,上升1.84%。其中,基本支出财政拨款收入5,133.88万元,总额比上年上升96.5万元,上升1.92%,基本支出财政拨款收入比上年增加,主要原因为2017年基本支出财政拨款略有增加,且发放工资、津补贴及目标奖总额高于上年。项目支出财政拨款收入6,149.51万元,总额比上年增加107.05万元,上升1.77%。项目支出财政拨款收入较上年增加的原因为购置及更新省级领导公务用车及文印设备购置等经费增加。

  (2)2017年年初财政拨款结转和结余4,391.29万元,较上年减少361.99万元,下降7.62%。主要为机关以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到2017年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。


  2、财政拨款支出总计15,674.68万元。具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出9,010.62万元,较上年增加7.38万元,上升0.08%。主要为购置及更新省级领导公务用车及文印设备购置等项目经费支出增加。

  (2)社会保障和社会就业支出312.76万元,较上年增加312.76万元,上升100%。主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  (3)住房保障支出238.12万元,较上年减少38.31万元,下降13.86%。主要为机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,2016年个人工资增长致使住房公积金财政配比补缴金额增加较大,因此2017年住房公积金支出少于2016年。

  (4)年末结转和结余6,113.18万元,较上年减少440.27万元,下降6.72%。主要为本年度或以前年度支出预算未完成,按有关规定结转到下年继续使用的财政拨款。


  (五)贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出9,561.5万元,占本年支出合计的99.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加281.83万元,增长3.04%。变动的主要原因是:2017年度人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目支出较上年有所增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出4,548.19万元,占47.57%;一般行政管理事务2,763.37万元,占28.9%;人大会议761.12万元,占7.96%;人大监督238.88万元,占2.5%;人大代表履职能力提升203.74万元,占2.13%;代表工作232万元,占2.43%;其他人大事务263.32万元,占2.75%;社会保障和就业支出312.76万元,占3.27%;住房公积金支出238.12万元,占2.49%。


  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,283.39万元,支出决算为9,561.5万元,完成当年预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是:一是我单位严格控制各类经费支出,二是部分项目经费未开支完毕,需结转到2018年继续使用。其中:

  (1)行政运行。当年预算为4,570.64万元,支出决算为4,548.19万元,完成当年预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是:行政运行22.45万元结转2018年使用。

  (2)一般行政管理事务。当年预算为3,802.2万元,支出决算为2,763.37万元,完成当年预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是:常委会经费、专门委员会工作经费、物业管理费、冬季取暖费等经费结转到2018年继续使用。

  (3)人大会议。当年预算为835万元,支出决算为761.12万元,完成当年预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制全省人代会各项费用支出。

  (4)人大监督。当年预算为747万元,支出决算为238.88万元,完成当年预算的31.98%。决算数小于预算数的主要原因是:人大监督经费未开支完毕,结转2018年使用。

  (5)人大代表履职能力提升。当年预算为269.99万元,支出决算为203.74万元,完成当年预算的75.46%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制各类培训支出。

  (6)代表工作。当年预算为232万元,支出决算为232万元,完成当年预算的100%。

  (7)其他人大事务。当年预算为263.32万元,支出决算为263.32万元,完成当年预算的100%。

  (8)社会保障和就业支出。当年预算321.61万元,支出决算为312.76万元,完成当年预算的97.25%,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元未开支完毕,结转2018年使用。

  (9)住房公积金。当年预算为241.63万元,支出决算为238.12万元,完成当年预算的98.55%,住房公积金3.51万元未开支完毕,结转2018年使用。

  (六)贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,099.07万元,其中:人员经费4,498.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费600.82万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省人大常委会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、2017年“三公”经费预算情况

  贵州省人大常委会办公厅2017年度“三公”经费财政拨款预算为959.57万元。其中,公务接待费360万;公务用车运行费55台164.92万,财政下达3台调整预算申请经费9.57万,合计174.49万元;更新省部级干部公务用车及新晋省级购置公务车共7台213.2万,机关更新公务车5台经费115.88万,合计329.08万元;因公临时出国(境)经费96万元。

  2、2017年“三公”经费决算情况


  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算729.4万元,比上年减少6.63万元,降低0.9%,减少原因是:公务接待费比上年减少55.12万元,出国(境)经费比上年增加23.24万元,公务车购置费比上年增加30.48万元,公务车运行维护费比上年减少5.23万元。其中,因公出国(境)费支出84.06万元,占11.52%,比上年增加23.24万元,增长38.21%,该经费由省财政实行总额控制,按程序据实办理追加程序。增加原因是:2017年度我单位出国(境)共有机关组团5个15人,出国访问人员主要为省、厅级领导,国际旅费、住宿费、伙食费等标准较高,且由于2016年年底有2批9人次出国(境),相关费用于2017年年初进行账务处理;公务用车购置及运行维护费支出506.64万元,占69.46%,比上年增加25.24万元,增长5.24%,增加原因是:公务车购置费为325.12万元,比上年增加30.48万元,上升10.34%,机关购置和更新省部级干部公务用车7台,更新达到使用年限的公务车5台;公务车运行维护费181.52万元,比上年减少5.23万元,下降2.8%,严格控制公务车运行维护费支出。公务接待费支出138.7万元,占19.02%,比上年减少55.12万元,降低28.44%,减少原因是:严格按照中央八项规定和省委十项规定,认真贯彻执行《贵州省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件要求,严格控制公务接待费支出。


  具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出84.06万元。贵州省人大常委会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个,累计15人次。开支内容包括:①刘一民等4人赴澳大利亚、新西兰执行生态旅游立法保障与执法监督调研合作访问费用(2016年年底出国访问,相关费用于2017年年初进行账务处理);②张群山等5人赴俄罗斯执行政府专项工作审议和监督机制创新调研合作访问费用(2016年年底出国访问,相关费用于2017年年初进行账务处理);③刘娟赴香港参加贵州千人赴港培训机关政府目标绩效管理专题培训班费用;④袁周等5人赴波兰、希腊开展侨资侨务工作洽谈访问费用;⑤贺晔随贵州省红十字会代表团赴澳门交流访问费用。

  (2)公务用车购置及运行维护费506.64万元,其中,公务用车购置费325.12万元,公务用车运行维护费181.52万元。主要用于:购置和更新省部级干部公务用车7台,按厅字(2011)1号第八条“省部级干部专车使用年限超过8年的可以更换”,更新到使用年限省级公务车5台;为新晋省人大常委会副主任2人购置2台公务车;机关更新达到使用年限的公务车5台(省机关事务管理局安排计划4台,省老干局安排计划1台)以及机关公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。另外,2017年公务用车购置325.12万元,超出预算数3.96万元,主要为车辆购置税增加;公务用车运行维护费181.52万元,超出预算数7.03万元,主要为新购置12台公务车保险费等支出。

  (3)公务接待费138.7万元。具体是:主要是按规定开支的接待全国人大、各省(市、区)人大及各市(州)、县(市、区)人大等各类公务接待费用等。贵州省人大常委会办公厅2017年国内公务接待102批次,714人次(含外宾接待6批78人次、二级任务3批33人次、全国人大执法检查组及调研组9批61人次、外省副部级以上40批262人次、外省厅级及厅级以下44批280人次)。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省人大常委会办公厅无政府性基金预算,因此本表无数据。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年贵州省人大常委会办公厅机关运行经费支出600.82万元,比2016年增加182.8万元,增长43.73%,变动的主要原因是:行政单位实行公车改革,公车交通补贴增加,且由于物价上涨等原因,日常公用经费支出增加。

  2、政府采购支出情况。

  2017年我单位政府采购支出总额1,216.57万元,其中:政府采购货物支出1,216.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额808.29万元,占政府采购支出总额的66.44%,其中:授予小微企业合同金额808.29万元,占政府采购支出总额的66.44%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆63辆,其中,一般公务用车41辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出编报了项目绩效目标和项目绩效指标,其中,一级项目2个,二级项目13个,共涉及资金5,632万元。我单位对项目支出初步开展绩效跟踪,进一步加强项目预算执行,优化项目资金管理,努力促进绩效目标实现。

  (2)绩效评价工作取得的成效

  从评价情况来看,项目预算完成率、执行制度都较好,资金使用安全规范,基本完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。发现的主要问题及原因:一是由于业务需求的变化和工作开展的实际,部分项目实施过程中与申请预算提交方案略有差距;二是预算执行不均衡;三是动态监控有待进一步加强。下一步改进措施:一是申请预算经费时,对业务需求和技术方面论证充分,保证申请预算的有效落实;二是科学制定资金支出计划,有效解决预算执行前松后紧现象;三是依据省财政厅国库集中支付平台,加强预算执行动态化监管;四是进一步做好预算绩效评价工作。

  5、其他情况说明

  在上报贵州省财政厅的贵州省人大常委会办公厅2017年部门决算报表中,由于工作人员疏忽,误将《部门决算相关信息统计表》中“公务用车运行维护费”预算数录为17,449,000元,实际应为1,744,900元,因此公开数修正为1,744,900元;造成“公务用车购置及运行维护费”预算数自动生成为20,739,800元,实际应为5,035,700元,因此公开数修正为5,035,700元;“三公”经费支出预算数自动生成为25,299,800元,实际应为9,595,700元,因此公开数修正为9,595,700元。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

  (二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  (二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

  (二十二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指反映各级人大开展监督工作的支出。

  (二十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  (二十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

  (二十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

  (二十六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

  (二十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

  (二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

  (二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

  (三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



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