关于2013年省本级财政预算调整方案（草案）的说明
——2013年7月24日在省十二届人大常委会第三次会议上
贵州省财政厅厅长李岷
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
年初省人民代表大会通过今年的省级财政预算后，受发行地方政府债券及其他政策等因素影响，执行中收支预算发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》和国务院的有关规定，受省政府委托，现将2013年省级预算调整方案报告如下：
一、100亿元地方政府债券的安排情况
2013年国务院决定代理地方发行3500亿元政府债券，核定我省规模为100亿元，优先用于保障性安居工程及普通公路建设等重点公益性项目支出。严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。经省政府同意并报财政部审核批准，拟安排如下：
1.省本级支出69亿元。用于涉及全省性的民生及重点基础设施建设，占全省政府债券资金的69%，项目按类别分为：一是中央投资项目地方配套支出18.31亿元，具体为：保障性安居工程9.89亿元，生态移民搬迁工程4亿元，政法基础设施建设2.92亿元，水利基础设施建设1.5亿元。二是重点基础设施建设47亿元，具体为：高速公路建设10亿元，快速铁路建设10亿元，龙洞堡机场三期建设3亿元，“5个100”工程建设15亿元，高校基础设施建设及债务还本资金5亿元，乡镇中心卫生院建设2亿元，特色城镇建设1亿元，望谟灾后恢复重建1亿元。三是预留2013年新增中央公益性项目省级配套支出3.69亿元。
安排上述各项支出后，相应增加省级公共安全支出2.92亿元，教育支出5亿元，医疗卫生支出2亿元，城乡社区事务支出3亿元，农林水事务支出7.5亿元，交通运输支出23亿元，资源勘探电力信息等事务支出1亿元，商业服务业等事务支出1亿元，住房保障支出9.89亿元，其他支出13.69亿元。
2.转贷各市县31亿元。其中：2013年到期的地方政府债券还本支出11亿元，贵安新区建设8亿元，地方民生工程融资平台建设资本金10亿元，市、县体育场馆建设支出1亿元，仁怀及威宁机场建设1亿元。如各地已用自有资金安排债券还本支出的，转贷的债券还本资金可统筹用于符合中央规定用途的其他项目支出。
二、省本级公共财政预算收支调整建议
收入预算：增加政府债券收入100亿元后，2013年省本级财政收入总计由年初预算的1640.25亿元增加为1740.25亿元。
支出预算：按照上述安排后，2013年省本级财政支出合计由年初预算1639.92亿元增加为1739.92亿元，其中：省本级公共财政预算支出合计由649.21亿元调整为718.21亿元，增加69亿元(详见附表1);省对下转移支付由889.72亿元调增为920.72亿元，增加31亿元，其中：债券转贷支出调增31亿元。
收支相抵，省本级公共财政预算年终净结余预计0.33亿元，保持年初预算结余水平。
全省公共财政预算支出由年初预算的2500亿元增加为2589亿元(不包括债券还本支出11亿元，原因是：按照财政部政府收支分类科目规定，债券还本支出不作为各省支出处理，通过财政部与各省结算办理)。
三、省本级公共财政收入全年预计调整情况
根据《省人民政府关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》(黔府发〔2013〕9号)要求，从2013年1月1日起全省各级执行新的财政体制。本次财政体制的调整，建立健全了省、市、县三级规范、明晰的主体税种分享体制，实行税收属地征管，调动省、市、县三级加快发展经济的积极性。以2011年为基期年，保障各级现行财政体制和政策规定范围内的既得财力不受影响，促进省、市、县财政平稳运行。兼顾省、市、县三级既得利益，适度增强省级财政宏观调控的能力。
7月1日起实施新的财政体制，上半年按原体制入库的各级财政收入，于7月10日统一按新体制调整，目前调库后数据核实以及各级收入基数划转工作正在进行。2013年年初各级财政收入预算是按原体制测算安排，实施新体制后会带来各级财政收入格局的调整，全年各级收入具体变化情况届时另行汇报。
四、省本级基金收支预算调整建议
2013年省本级年初基金收支预算均为50.34亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，拟调增基金收支预算26.48亿元，主要是安排我省高标准基本农田整治任务和5个100工程土地整治项目，调增新增建设用地有偿使用费12.22亿元;贵钢和原兴义监狱1-6月土地出让金缴入省级金库后，增加国有土地使用权出让收支预算14.26亿元。调整后，2013年基金收支预算由年初预算的50.34亿元增加为76.82亿元。(详见附表2)
五、国有资本经营预算收支调整建议
根据国有资本经营预算制度规定和《省人民政府办公厅关于印发贵州省广播电视信息网络股份有限公司上市工作方案的通知》(黔府办函〔2012〕219号)要求，省广电网络公司转让股权的收益作为国有资本经营收益统一上交省财政，纳入省级国有资本经营预算，专项用于支持省广电网络公司改制上市及发展等方面支出。省广电网络公司2013年拟上交的股权转让收入10.2亿元，按“列收列支、以收定支”原则，纳入2013年度省级国有资本经营调整预算安排。2013年年初国有资本经营预算收支均为6.08亿元，加上调增的10.2亿元后，收支预算均调整为16.28亿元，保持预算平衡。
六、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
各级各部门要严格地方债券资金的管理，建立健全偿还机制，切实承担还本付息责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，并确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。同时，要认真落实积极财政政策，执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，调整财政支出结构，加强财政预算管理，保证新的财政体制顺利实施，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
请审议。
贵州省财政厅厅长李岷
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
年初省人民代表大会通过今年的省级财政预算后，受发行地方政府债券及其他政策等因素影响，执行中收支预算发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》和国务院的有关规定，受省政府委托，现将2013年省级预算调整方案报告如下：
一、100亿元地方政府债券的安排情况
2013年国务院决定代理地方发行3500亿元政府债券，核定我省规模为100亿元，优先用于保障性安居工程及普通公路建设等重点公益性项目支出。严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。经省政府同意并报财政部审核批准，拟安排如下：
1.省本级支出69亿元。用于涉及全省性的民生及重点基础设施建设，占全省政府债券资金的69%，项目按类别分为：一是中央投资项目地方配套支出18.31亿元，具体为：保障性安居工程9.89亿元，生态移民搬迁工程4亿元，政法基础设施建设2.92亿元，水利基础设施建设1.5亿元。二是重点基础设施建设47亿元，具体为：高速公路建设10亿元，快速铁路建设10亿元，龙洞堡机场三期建设3亿元，“5个100”工程建设15亿元，高校基础设施建设及债务还本资金5亿元，乡镇中心卫生院建设2亿元，特色城镇建设1亿元，望谟灾后恢复重建1亿元。三是预留2013年新增中央公益性项目省级配套支出3.69亿元。
安排上述各项支出后，相应增加省级公共安全支出2.92亿元，教育支出5亿元，医疗卫生支出2亿元，城乡社区事务支出3亿元，农林水事务支出7.5亿元，交通运输支出23亿元，资源勘探电力信息等事务支出1亿元，商业服务业等事务支出1亿元，住房保障支出9.89亿元，其他支出13.69亿元。
2.转贷各市县31亿元。其中：2013年到期的地方政府债券还本支出11亿元，贵安新区建设8亿元，地方民生工程融资平台建设资本金10亿元，市、县体育场馆建设支出1亿元，仁怀及威宁机场建设1亿元。如各地已用自有资金安排债券还本支出的，转贷的债券还本资金可统筹用于符合中央规定用途的其他项目支出。
二、省本级公共财政预算收支调整建议
收入预算：增加政府债券收入100亿元后，2013年省本级财政收入总计由年初预算的1640.25亿元增加为1740.25亿元。
支出预算：按照上述安排后，2013年省本级财政支出合计由年初预算1639.92亿元增加为1739.92亿元，其中：省本级公共财政预算支出合计由649.21亿元调整为718.21亿元，增加69亿元(详见附表1);省对下转移支付由889.72亿元调增为920.72亿元，增加31亿元，其中：债券转贷支出调增31亿元。
收支相抵，省本级公共财政预算年终净结余预计0.33亿元，保持年初预算结余水平。
全省公共财政预算支出由年初预算的2500亿元增加为2589亿元(不包括债券还本支出11亿元，原因是：按照财政部政府收支分类科目规定，债券还本支出不作为各省支出处理，通过财政部与各省结算办理)。
三、省本级公共财政收入全年预计调整情况
根据《省人民政府关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》(黔府发〔2013〕9号)要求，从2013年1月1日起全省各级执行新的财政体制。本次财政体制的调整，建立健全了省、市、县三级规范、明晰的主体税种分享体制，实行税收属地征管，调动省、市、县三级加快发展经济的积极性。以2011年为基期年，保障各级现行财政体制和政策规定范围内的既得财力不受影响，促进省、市、县财政平稳运行。兼顾省、市、县三级既得利益，适度增强省级财政宏观调控的能力。
7月1日起实施新的财政体制，上半年按原体制入库的各级财政收入，于7月10日统一按新体制调整，目前调库后数据核实以及各级收入基数划转工作正在进行。2013年年初各级财政收入预算是按原体制测算安排，实施新体制后会带来各级财政收入格局的调整，全年各级收入具体变化情况届时另行汇报。
四、省本级基金收支预算调整建议
2013年省本级年初基金收支预算均为50.34亿元。根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”的原则，拟调增基金收支预算26.48亿元，主要是安排我省高标准基本农田整治任务和5个100工程土地整治项目，调增新增建设用地有偿使用费12.22亿元;贵钢和原兴义监狱1-6月土地出让金缴入省级金库后，增加国有土地使用权出让收支预算14.26亿元。调整后，2013年基金收支预算由年初预算的50.34亿元增加为76.82亿元。(详见附表2)
五、国有资本经营预算收支调整建议
根据国有资本经营预算制度规定和《省人民政府办公厅关于印发贵州省广播电视信息网络股份有限公司上市工作方案的通知》(黔府办函〔2012〕219号)要求，省广电网络公司转让股权的收益作为国有资本经营收益统一上交省财政，纳入省级国有资本经营预算，专项用于支持省广电网络公司改制上市及发展等方面支出。省广电网络公司2013年拟上交的股权转让收入10.2亿元，按“列收列支、以收定支”原则，纳入2013年度省级国有资本经营调整预算安排。2013年年初国有资本经营预算收支均为6.08亿元，加上调增的10.2亿元后，收支预算均调整为16.28亿元，保持预算平衡。
六、加强财政管理，确保全年预算任务圆满完成
各级各部门要严格地方债券资金的管理，建立健全偿还机制，切实承担还本付息责任，提前制定还款计划，确保全省按规定时限还贷，并确保及时按项目进度拨付债券资金，加快财政支出进度。同时，要认真落实积极财政政策，执行省人大及其常委会的各项决议，依法加强收入征管，调整财政支出结构，加强财政预算管理，保证新的财政体制顺利实施，围绕省委、省政府确定的重大战略和中心任务，为全省经济和社会事业的加速发展提供经费保障。
请审议。
贵公网安备 52010302001736号
