贵州省人民政府关于2013年度1至10月财政预算执行情况及2013年省本级财政预算调整方案（草案）的报告
——2013年11月28日在省十二届人大常委会第五次会议上
贵州省财政厅厅长李岷
省人大常委会：
我受省人民政府委托，向省人大常委会报告2013年1至10月全省和省本级财政预算执行情况，同时，报告2013年省本级财政预算调整方案(草案)，请审议。
一、1至10月财政预算执行基本情况
今年以来，全省各级财政部门认真贯彻中央和省委决策部署，以及省第十二届人民代表大会第一次会议的有关决议要求，按照“保民生、促发展、重绩效”的工作思路，积极发挥财政职能作用，预算执行情况总体良好。
(一)全省预算执行情况
全省财政总收入1560.37亿元，比上年同期增加(以下简称为增加)197.33亿元，比上年同期增长(以下简称为增长)14.5%。全省公共财政收入962.44亿元，完成年初汇总预算的80.4%，比上年同期的835.2亿元(含省本级上年同期煤炭价格调节基金17亿元)增加127.24亿元，增长15.2%，同口径增长17.6%(剔除17亿元煤炭价格调节基金，下同)。其中：税收收入676.12亿元，增加129.29亿元，增长23.6%;非税收入286.32亿元，同口径增加14.95亿元，同口径增长5.5%。全省公共财政支出2300.66亿元，完成年初汇总预算的97.7%，增加365.55亿元，增长18.9%。
(二)省本级预算执行情况
省本级公共财政预算执行情况：省本级公共财政收入172.91亿元，完成调整预算的82.6%(根据省人民政府关于完善分税制财政管理体制的决定，从2013年1月1日起执行新的财政管理体制，省本级1至10月完成数为新口径数据。为同口径比较，以下完成预算的进度统一按新口径的预算数调整)，同口径增加8.29亿元，同口径增长5.0%。其中：税收收入134.23亿元，完成调整预算的88.5%，增加24.4亿元，增长22.2%;非税收入38.68亿元，完成调整预算的67.1%，同口径减少16.11亿元，同口径下降29.4%。省本级公共财政支出546.63亿元，完成调整预算的76.1%，增加55.33亿元，增长11.3%。
省本级政府性基金预算执行情况：省本级政府性基金收入59.41亿元，完成调整预算的77.3%，增加27.63亿元，增长86.9%。省本级政府性基金支出25.57亿元(加上下划各地支出28.90亿元，完成调整预算的 70.9%)，增加13.16亿元，增长106.1%。
省本级国有资本经营预算执行情况：省本级国有资本经营预算收入16.28亿元，支出14.98亿元，完成预算的92%。其中：年初国有资本经营预算收入6.08亿元，增加1.98亿元，增长48.3%，支出4.78亿元，完成预算的78.6%;调整省本级国有资本经营预算收入10.2亿元，支出10.2亿元，完成预算的100%(注：一次性收支10.2亿元以后年度不纳入同口径比较)。
(三)预算执行的特点
1.公共财政收入累计增幅前三季度逐季回落，9月开始企稳回升。今年以来，受煤炭行业税收持续减收、电力行业税收增速回落、工业企业效益下滑以及上年同期一次性非税收入垫高基数等影响，全省公共财政收入增幅逐季回落。前三季度，财政收入累计增幅较一季度和前两季度分别回落6个和3.7个百分点，呈逐季回落的态势。公共财政收入在8月触底后，在全省工业经济平稳增长、固定资产投资高位运行和服务业较快发展，房产税、土地增值税等中小税种较快增长，以及非税收入回落幅度逐步收窄的带动下，从9月开始企稳回升。公共财政收入9月份的增幅较8月份回升了0.1个百分点，10月份又较9月份回升了0.4个百分点，公共财政收入开始企稳回升。
2.非税收入占比近三年来同比首次回归到30%以内，财政收入质量有所提高。1至10月，全省非税收入占比为29.7%，较上年同期下降2.7个百分点，近三年来同比首次低于30%，财政收入质量有所提高，但各市(州)非税收入占比仍不均衡，少数地方非税占比依然偏高。非税收入回落的原因：一是将煤炭价格调节基金等部分原纳入公共财政管理的收入调整至政府性基金管理;二是我省陆续出台了取消、免征部分行政事业性收费项目及降低收费标准的政策;三是将税收收入占公共财政收入比重纳入以县为单位全面建设小康社会统计监测指标体系，正向引导市县不断提高财政收入质量。
3.公共财政支出进度不断加快，重点项目支出保障有力。近年来，全省各级财政部门通过不断加强项目库建设、建立预算指标分配下达定期报告制度等措施，有效促进了财政资金早安排、早下达和有针对性下达，财政支出的进度和效益有所提高。以今年全年预计支出3032亿元的规模计算，1至10月的支出进度为75.9%，快于上年同期5.6个百分点，快于前三年同期8个百分点。在财政收入增幅趋缓、支出压力加大、收支矛盾突出的情况下，财政支出更加注重保民生、促发展。1至10月，教育、医疗卫生、住房保障等7个重点支出科目支出增幅大部分高于平均支出增幅，累计支出额达1214亿元，同比增长20.9%，高于全省平均支出增幅2个百分点，占全省公共财政支出的52.8%，比上年同期占比提高1个百分点。
(四)预计全年预算完成情况
一是目前经济发展的基本面没有太大变化，预计财政收入仍将保持一定幅度的增长。但我省煤炭、有色、冶金、化工等行业市场需求不旺，工业企业利润空间同比下滑，亏损面同比增加的局面没有根本改观，财政收入回升的基础仍不稳固。二是受中央财政收入增长有限影响，中央调减、整合和取消了部分对地方的补助，预计完成全年争取中央补助比上年增加300亿元的目标有较大难度。今年后两个月和明年，各级各部门要做好过紧日子的思想准备。
全省财政收支预计：从1至10月全省预算执行情况分析，2013年，全省财政总收入预计完成1874亿元，增加229.52亿元，增长13.9%;全省公共财政收入预计完成1174亿元，增加159.95亿元，增长15.8%;全省公共财政支出预计完成3032亿元，增加276.32亿元，增长10%。
省本级财政收支预计：从1至10月省本级预算执行情况分析，2013年，省本级公共财政收入预计完成211亿元，同口径增加17.34亿元，增长9.0%。其中：税收收入153亿元，增加20亿元，增长15%;非税收入58亿元，同口径增加4.45亿元，增长8.3%。由于后两个月中央下达预算要按规定分列省级和下划各地支出，省本级公共财政支出目前难以准确预计，待年度终了后，我们将按程序向省人代会报告执行情况。
根据全省和省本级1至10月财政收支执行及全年预计完成情况，结合省以下财政体制改革的需要，经认真研究，我们建议对2013年省本级财政预算作适当调整。
二、2013年省本级财政预算调整方案(草案)
根据《省人民政府关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》(黔府发〔2013〕9号)要求，从2013年1月1日起全省各级执行新的财政体制，建立了省、市、县三级规范、明晰的主体税种利益共享、风险共担分配体制，实行税收属地征管，有效调动各级政府共同发展经济的积极性。此次改革的基本原则是“存量不动，增量调整”，以2011年为基期年，保障各级现行财政体制和政策规定范围内的既得财力不受影响。同时，考虑到黔府发〔2013〕9号文件出台时间滞后于各地年初预算批准时间，为切实保障2013年年度预算平稳运行，经省人民政府同意，2013年省、市、县集中收入增量原则上以年初预算增幅为上限按来源地归位，并进入2014年及以后年度基数。根据上述情况，对省本级收支预算调整提出如下建议：
(一)省本级公共财政预算收支调整建议
收入预算：省本级公共财政预算收入拟调增15.14亿元，其中：因体制调整税收收入调增16.98亿元，省级部门原预算外纳入预算管理非税收入预计减收4.31亿元(省交通运输厅1.46亿元、贵州师范学院1.17亿元、省广播电影电视局1亿元、省土地治理中心0.68亿元)，茅台集团缴入一次性罚没收入2.47亿元。2013年省本级公共财政收入由年初194.11亿元增加为209.25亿元。相应财政收入总计由7月份年度调整预算的1740.25亿元增加为1755.39亿元。支出预算：省级部门原预算外纳入预算管理非税收入预计减收4.31亿元后，省本级公共财政预算支出相应调减4.31亿元。茅台集团一次性缴入的罚没收入2.47亿元相应安排补助仁怀市用于茅台镇示范小城镇建设。2013年省本级公共财政支出由7月份年度调整预算的718.21亿元调减为716.37亿元。2013年省级集中市、县收入增量以年初预算增幅为上限按来源地归位后，预计返还各地16.98亿元(含2011年基数5.14亿元，年度终了后以实际执行数进行清算，届时再汇报)，省级对下转移支付支出由7月份年度调整预算的920.72亿元增加为937.7亿元。相应省本级财政支出合计由7月份年度调整预算的1739.92亿元增加为1755.06亿元。收支相抵，省本级公共财政预算年终预计净结余0.33亿元，保持年初预算结余水平。
(二)省本级政府性基金收支预算调整建议
根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”原则，省本级政府性基金收支预算拟调增5.39亿元，主要是贵钢土地出让金缴入省级金库增加国有土地使用权出让收支预算。2013年省本级政府性基金收支预算由7月份年度调整预算的76.82亿元增加为82.21亿元。
三、1至10月开展的主要工作
(一)协调推进“四化同步”，促进经济持续健康发展。安排工业和信息化发展专项资金12.4亿元，大力支持民营经济发展。继续落实“3个15万元”财政扶持政策，安排7亿元促进微型企业加快发展。安排2亿元创业投资引导基金，引导民间资金投向重点发展产业。安排1.5亿元航线航班培育专项资金，扶持航空运输市场健康发展。为促进城镇化发展，安排专项资金2亿元。采取公开竞争方式安排小城镇建设专项引导资金1.5亿元、小城镇建设奖励资金1亿元、城市综合体建设奖励资金1亿元。安排中央和省级财政专项资金33.36亿元，支持茶叶、核桃、中药材、精品果业等为主的特色优势农业发展。安排中央和省级财政专项资金6.23亿元，支持现代生态草地畜牧业建设。从2013年起，每年整合5亿元信息产业发展专项资金，促进信息产业发展。
(二)扎实推进交通和水利建设，着力突破基础设施瓶颈制约。拨付省级高速公路建设资本金27.44亿元(含地方债券10亿元)，加快“县县通高速”公路运输体系建设。拨付取消政府还贷二级公路收费中央和省级补助资金11.24亿元和中央车辆购置税资金115.74亿元，促进便捷公路交通运输体系建设。拨付省级水运建设发展专项资金2亿元。投入资金1.18亿元支持机场建设。安排资金19.53亿元加快推进铁路建设。安排水利建设资金60.32亿元，注入贵州水投资本金8亿元，重点用于支持骨干水源工程建设、农村饮水安全、病险水库除险加固、烟水配套、大中型灌区配套和小型农田水利设施建设等。
(三)加强人才培养引进、科技创新和重点发展平台建设，为经济社会发展积蓄更多正能量。新增安排1.14亿元设立4.7亿元规模的省级人才发展专项资金，扩大引智力度。安排省级应用技术研究与开发资金5.1亿元，新增安排4亿元设立省新兴产业发展专项资金，积极支持我省加快技术成果转化与产业化发展。新增安排5亿元，按照绩效考评办法通过公开竞争立项方式，完成了省级重点支持的“5个100工程”的财政奖补资金分配工作。为支持贵安新区建设，及时下达资金5.36亿元，确保新区机构顺利运转，支持贵安新区投资开发公司注册运行。
(四)优先保障制度性民生支出，让发展成果更多更好地惠及全体人民。下达就业专项资金13.59亿元，支持各地扩大就业;安排资金5000万元，有效支持公益性岗位开发。下达专项资金97.39亿元，巩固提高义务教育水平，加快中等职业教育发展;压缩省级党政机关5%行政经费，筹集资金5992.8万元支持教育“9+3”计划实施。下达资金26.03亿元，确保养老金及时足额发放。下达资金94.72亿元，抓好社会救助和福利等制度的落实。下达资金103.93亿元，支持加快健全全民医保体系、巩固完善基层运行新机制和加强食品药品安全监管。安排资金135.35亿元，大力推进农村危房改造、城镇保障性住房建设和各类棚户区改造，支持扶贫生态移民搬迁。实现财政奖补支出18.6亿元，实施一事一议新建、改造、维修通寨(车)道路5395公里，建成一批文体活动场所及村容村貌改造项目。
(五)加强政策调研、深化省以下财政体制改革，不断完善体制机制。全省2013年上半年收入统一调库工作，于7月1日至11日完成，各级已按新的收入分享体制办理税收征管和缴库工作，新旧财政体制实现了平稳过渡。认真研究省级融资平台和再担保公司在重大民生项目中的融资能力问题，加快筹建贵州省贵民投资有限责任公司和贵州省再担保有限责任公司。对全省政府性债务情况进行全面统计分析，同时深入21个市县进行典型调研，初步形成规范政府性债务管理的意见建议。
(六)加大财税政策支持力度，努力营造发展和投资的良好政策环境。共清理各类行政事业性收费108项，预计可为社会和企业减负约1.1亿元。截至目前，已实现“2013年我省设立的行政事业性收费项目由112项减少到70项以内”的目标。8月1日起，在全省开展营改增改革试点工作。全省试点小规模纳税人预计减税3800万元左右，原增值税一般纳税人预计减税1亿元左右。落实企业研发费用税前加计扣除政策，积极争取财政部支持设立贵阳综合保税区，为发展和投资创造良好的政策环境。
(七)着力加强生态文明建设，促进环境保护和经济增长协调发展。安排林业发展资金30.98亿元，建设“两江”上游生态屏障。安排省级环保专项资金1.47亿元，争取到中央资金0.65亿元，重点支持污染减排和环境保护。安排沼气建设资金1亿元，改善农村生态环境。下达节能改造及淘汰落后产能专项资金3394万元，支持企业节能降耗。下达资金12.07亿元，改善城镇污水和垃圾处理条件。
(八)进一步抓好国发2号文件的贯彻落实，千方百计争取中央更大支持。1至10月，我省累计争取中央补助1833.46亿元，比上年同期增加204.63亿元，增长12.6%，为上年全年数的108.1%，完成2013年全年总工作目标1996亿元的91.8%。其中：中央转移支付和税收返还1728.35亿元，中央代理地方政府发行债券增量27亿元，政府性基金增量0.61亿元，中央部委直拨补助77.50亿元。世行贷款铜仁市农村公路建设等7个项目已列入国际金融组织和外国政府贷款备选项目规划，拟争取利用政府外债折合人民币约18.78亿元。
四、今年后两个月财政工作安排
今年后两个月，我们将认真贯彻落实十八届三中全会和省委十一届四次全会精神，改善和加强财政宏观调控，深化财税体制改革，着力打造民生财政、发展财政、绩效财政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
(一)努力确保完成2013年全年收支预算任务。密切关注十八届三中全会后国家财政政策和宏观经济形势变化，加强预研预判。贯彻落实国家结构性减税政策，依法加强收入征管，应收尽收，不收“过头税”，确保完成全年收入任务。按照“过紧日子”的要求和“量入为出，量力而行”的原则，从严控制一般性支出，切实保障制度性民生项目等重点支出及时足额到位。
(二)积极争取中央进一步加大对我省的补助力度。继续加强与国家有关部委的对接，争取中央进一步加大对我省的补助力度。认真做好项目准备工作，争取我省拟实施项目纳入中央2014年预算安排。
(三)继续做好财政体制改革的各项工作。一是密切关注新体制运行情况，及时采取措施解决出现的问题，确保省、市、县三级财政2013年年度预算平稳运行;二是在广泛征求市县意见的基础上，加快研究完善转移支付、预(决)算办理等改革配套政策措施;三是完善和落实县级基本财力保障机制，加大对财政困难地区的扶持力度;四是建立健全市、县分类分档财政激励约束机制、办法等。
(四)着力强化政府性债务管理。在深入市县调研的基础上做好政府性债务总量、结构、风险和案例分析，加强土地和园区的经营管理，规范BT项目成本管控和风险防范，实施风险提示和偿债准备金制度，促进政府举债、建设、还债与经济发展的良性循环。
(五)认真研究重点领域和关键环节改革。重点围绕理顺政府间财政关系、深化财政管理改革、创新财政资金管理投入方式、推进税收制度改革等方面进行研究和部署，发挥财税改革对整体改革的支撑性作用，积极支持其他重点领域和关键环节改革。
(六)切实提高财政管理水平。科学编制2014年预算，进一步加强分析研判，提高年初预算到位率。加大对历年滚存结余结转资金的统筹安排工作。以重大民生建设和涉农资金投入为重点推进项目绩效评价，着力构建以评价结果运用为导向的绩效预算编审机制。推进以基本政策、基本情况(数据)、基本问题、基本对策为核心的财政“四基”建设，提升财政机关工作效能，提高财政服务全省经济社会发展的能力。
贵州省财政厅厅长李岷
省人大常委会：
我受省人民政府委托，向省人大常委会报告2013年1至10月全省和省本级财政预算执行情况，同时，报告2013年省本级财政预算调整方案(草案)，请审议。
一、1至10月财政预算执行基本情况
今年以来，全省各级财政部门认真贯彻中央和省委决策部署，以及省第十二届人民代表大会第一次会议的有关决议要求，按照“保民生、促发展、重绩效”的工作思路，积极发挥财政职能作用，预算执行情况总体良好。
(一)全省预算执行情况
全省财政总收入1560.37亿元，比上年同期增加(以下简称为增加)197.33亿元，比上年同期增长(以下简称为增长)14.5%。全省公共财政收入962.44亿元，完成年初汇总预算的80.4%，比上年同期的835.2亿元(含省本级上年同期煤炭价格调节基金17亿元)增加127.24亿元，增长15.2%，同口径增长17.6%(剔除17亿元煤炭价格调节基金，下同)。其中：税收收入676.12亿元，增加129.29亿元，增长23.6%;非税收入286.32亿元，同口径增加14.95亿元，同口径增长5.5%。全省公共财政支出2300.66亿元，完成年初汇总预算的97.7%，增加365.55亿元，增长18.9%。
(二)省本级预算执行情况
省本级公共财政预算执行情况：省本级公共财政收入172.91亿元，完成调整预算的82.6%(根据省人民政府关于完善分税制财政管理体制的决定，从2013年1月1日起执行新的财政管理体制，省本级1至10月完成数为新口径数据。为同口径比较，以下完成预算的进度统一按新口径的预算数调整)，同口径增加8.29亿元，同口径增长5.0%。其中：税收收入134.23亿元，完成调整预算的88.5%，增加24.4亿元，增长22.2%;非税收入38.68亿元，完成调整预算的67.1%，同口径减少16.11亿元，同口径下降29.4%。省本级公共财政支出546.63亿元，完成调整预算的76.1%，增加55.33亿元，增长11.3%。
省本级政府性基金预算执行情况：省本级政府性基金收入59.41亿元，完成调整预算的77.3%，增加27.63亿元，增长86.9%。省本级政府性基金支出25.57亿元(加上下划各地支出28.90亿元，完成调整预算的 70.9%)，增加13.16亿元，增长106.1%。
省本级国有资本经营预算执行情况：省本级国有资本经营预算收入16.28亿元，支出14.98亿元，完成预算的92%。其中：年初国有资本经营预算收入6.08亿元，增加1.98亿元，增长48.3%，支出4.78亿元，完成预算的78.6%;调整省本级国有资本经营预算收入10.2亿元，支出10.2亿元，完成预算的100%(注：一次性收支10.2亿元以后年度不纳入同口径比较)。
(三)预算执行的特点
1.公共财政收入累计增幅前三季度逐季回落，9月开始企稳回升。今年以来，受煤炭行业税收持续减收、电力行业税收增速回落、工业企业效益下滑以及上年同期一次性非税收入垫高基数等影响，全省公共财政收入增幅逐季回落。前三季度，财政收入累计增幅较一季度和前两季度分别回落6个和3.7个百分点，呈逐季回落的态势。公共财政收入在8月触底后，在全省工业经济平稳增长、固定资产投资高位运行和服务业较快发展，房产税、土地增值税等中小税种较快增长，以及非税收入回落幅度逐步收窄的带动下，从9月开始企稳回升。公共财政收入9月份的增幅较8月份回升了0.1个百分点，10月份又较9月份回升了0.4个百分点，公共财政收入开始企稳回升。
2.非税收入占比近三年来同比首次回归到30%以内，财政收入质量有所提高。1至10月，全省非税收入占比为29.7%，较上年同期下降2.7个百分点，近三年来同比首次低于30%，财政收入质量有所提高，但各市(州)非税收入占比仍不均衡，少数地方非税占比依然偏高。非税收入回落的原因：一是将煤炭价格调节基金等部分原纳入公共财政管理的收入调整至政府性基金管理;二是我省陆续出台了取消、免征部分行政事业性收费项目及降低收费标准的政策;三是将税收收入占公共财政收入比重纳入以县为单位全面建设小康社会统计监测指标体系，正向引导市县不断提高财政收入质量。
3.公共财政支出进度不断加快，重点项目支出保障有力。近年来，全省各级财政部门通过不断加强项目库建设、建立预算指标分配下达定期报告制度等措施，有效促进了财政资金早安排、早下达和有针对性下达，财政支出的进度和效益有所提高。以今年全年预计支出3032亿元的规模计算，1至10月的支出进度为75.9%，快于上年同期5.6个百分点，快于前三年同期8个百分点。在财政收入增幅趋缓、支出压力加大、收支矛盾突出的情况下，财政支出更加注重保民生、促发展。1至10月，教育、医疗卫生、住房保障等7个重点支出科目支出增幅大部分高于平均支出增幅，累计支出额达1214亿元，同比增长20.9%，高于全省平均支出增幅2个百分点，占全省公共财政支出的52.8%，比上年同期占比提高1个百分点。
(四)预计全年预算完成情况
一是目前经济发展的基本面没有太大变化，预计财政收入仍将保持一定幅度的增长。但我省煤炭、有色、冶金、化工等行业市场需求不旺，工业企业利润空间同比下滑，亏损面同比增加的局面没有根本改观，财政收入回升的基础仍不稳固。二是受中央财政收入增长有限影响，中央调减、整合和取消了部分对地方的补助，预计完成全年争取中央补助比上年增加300亿元的目标有较大难度。今年后两个月和明年，各级各部门要做好过紧日子的思想准备。
全省财政收支预计：从1至10月全省预算执行情况分析，2013年，全省财政总收入预计完成1874亿元，增加229.52亿元，增长13.9%;全省公共财政收入预计完成1174亿元，增加159.95亿元，增长15.8%;全省公共财政支出预计完成3032亿元，增加276.32亿元，增长10%。
省本级财政收支预计：从1至10月省本级预算执行情况分析，2013年，省本级公共财政收入预计完成211亿元，同口径增加17.34亿元，增长9.0%。其中：税收收入153亿元，增加20亿元，增长15%;非税收入58亿元，同口径增加4.45亿元，增长8.3%。由于后两个月中央下达预算要按规定分列省级和下划各地支出，省本级公共财政支出目前难以准确预计，待年度终了后，我们将按程序向省人代会报告执行情况。
根据全省和省本级1至10月财政收支执行及全年预计完成情况，结合省以下财政体制改革的需要，经认真研究，我们建议对2013年省本级财政预算作适当调整。
二、2013年省本级财政预算调整方案(草案)
根据《省人民政府关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》(黔府发〔2013〕9号)要求，从2013年1月1日起全省各级执行新的财政体制，建立了省、市、县三级规范、明晰的主体税种利益共享、风险共担分配体制，实行税收属地征管，有效调动各级政府共同发展经济的积极性。此次改革的基本原则是“存量不动，增量调整”，以2011年为基期年，保障各级现行财政体制和政策规定范围内的既得财力不受影响。同时，考虑到黔府发〔2013〕9号文件出台时间滞后于各地年初预算批准时间，为切实保障2013年年度预算平稳运行，经省人民政府同意，2013年省、市、县集中收入增量原则上以年初预算增幅为上限按来源地归位，并进入2014年及以后年度基数。根据上述情况，对省本级收支预算调整提出如下建议：
(一)省本级公共财政预算收支调整建议
收入预算：省本级公共财政预算收入拟调增15.14亿元，其中：因体制调整税收收入调增16.98亿元，省级部门原预算外纳入预算管理非税收入预计减收4.31亿元(省交通运输厅1.46亿元、贵州师范学院1.17亿元、省广播电影电视局1亿元、省土地治理中心0.68亿元)，茅台集团缴入一次性罚没收入2.47亿元。2013年省本级公共财政收入由年初194.11亿元增加为209.25亿元。相应财政收入总计由7月份年度调整预算的1740.25亿元增加为1755.39亿元。支出预算：省级部门原预算外纳入预算管理非税收入预计减收4.31亿元后，省本级公共财政预算支出相应调减4.31亿元。茅台集团一次性缴入的罚没收入2.47亿元相应安排补助仁怀市用于茅台镇示范小城镇建设。2013年省本级公共财政支出由7月份年度调整预算的718.21亿元调减为716.37亿元。2013年省级集中市、县收入增量以年初预算增幅为上限按来源地归位后，预计返还各地16.98亿元(含2011年基数5.14亿元，年度终了后以实际执行数进行清算，届时再汇报)，省级对下转移支付支出由7月份年度调整预算的920.72亿元增加为937.7亿元。相应省本级财政支出合计由7月份年度调整预算的1739.92亿元增加为1755.06亿元。收支相抵，省本级公共财政预算年终预计净结余0.33亿元，保持年初预算结余水平。
(二)省本级政府性基金收支预算调整建议
根据政府性基金“先收后支，以收定支，专款专用”原则，省本级政府性基金收支预算拟调增5.39亿元，主要是贵钢土地出让金缴入省级金库增加国有土地使用权出让收支预算。2013年省本级政府性基金收支预算由7月份年度调整预算的76.82亿元增加为82.21亿元。
三、1至10月开展的主要工作
(一)协调推进“四化同步”，促进经济持续健康发展。安排工业和信息化发展专项资金12.4亿元，大力支持民营经济发展。继续落实“3个15万元”财政扶持政策，安排7亿元促进微型企业加快发展。安排2亿元创业投资引导基金，引导民间资金投向重点发展产业。安排1.5亿元航线航班培育专项资金，扶持航空运输市场健康发展。为促进城镇化发展，安排专项资金2亿元。采取公开竞争方式安排小城镇建设专项引导资金1.5亿元、小城镇建设奖励资金1亿元、城市综合体建设奖励资金1亿元。安排中央和省级财政专项资金33.36亿元，支持茶叶、核桃、中药材、精品果业等为主的特色优势农业发展。安排中央和省级财政专项资金6.23亿元，支持现代生态草地畜牧业建设。从2013年起，每年整合5亿元信息产业发展专项资金，促进信息产业发展。
(二)扎实推进交通和水利建设，着力突破基础设施瓶颈制约。拨付省级高速公路建设资本金27.44亿元(含地方债券10亿元)，加快“县县通高速”公路运输体系建设。拨付取消政府还贷二级公路收费中央和省级补助资金11.24亿元和中央车辆购置税资金115.74亿元，促进便捷公路交通运输体系建设。拨付省级水运建设发展专项资金2亿元。投入资金1.18亿元支持机场建设。安排资金19.53亿元加快推进铁路建设。安排水利建设资金60.32亿元，注入贵州水投资本金8亿元，重点用于支持骨干水源工程建设、农村饮水安全、病险水库除险加固、烟水配套、大中型灌区配套和小型农田水利设施建设等。
(三)加强人才培养引进、科技创新和重点发展平台建设，为经济社会发展积蓄更多正能量。新增安排1.14亿元设立4.7亿元规模的省级人才发展专项资金，扩大引智力度。安排省级应用技术研究与开发资金5.1亿元，新增安排4亿元设立省新兴产业发展专项资金，积极支持我省加快技术成果转化与产业化发展。新增安排5亿元，按照绩效考评办法通过公开竞争立项方式，完成了省级重点支持的“5个100工程”的财政奖补资金分配工作。为支持贵安新区建设，及时下达资金5.36亿元，确保新区机构顺利运转，支持贵安新区投资开发公司注册运行。
(四)优先保障制度性民生支出，让发展成果更多更好地惠及全体人民。下达就业专项资金13.59亿元，支持各地扩大就业;安排资金5000万元，有效支持公益性岗位开发。下达专项资金97.39亿元，巩固提高义务教育水平，加快中等职业教育发展;压缩省级党政机关5%行政经费，筹集资金5992.8万元支持教育“9+3”计划实施。下达资金26.03亿元，确保养老金及时足额发放。下达资金94.72亿元，抓好社会救助和福利等制度的落实。下达资金103.93亿元，支持加快健全全民医保体系、巩固完善基层运行新机制和加强食品药品安全监管。安排资金135.35亿元，大力推进农村危房改造、城镇保障性住房建设和各类棚户区改造，支持扶贫生态移民搬迁。实现财政奖补支出18.6亿元，实施一事一议新建、改造、维修通寨(车)道路5395公里，建成一批文体活动场所及村容村貌改造项目。
(五)加强政策调研、深化省以下财政体制改革，不断完善体制机制。全省2013年上半年收入统一调库工作，于7月1日至11日完成，各级已按新的收入分享体制办理税收征管和缴库工作，新旧财政体制实现了平稳过渡。认真研究省级融资平台和再担保公司在重大民生项目中的融资能力问题，加快筹建贵州省贵民投资有限责任公司和贵州省再担保有限责任公司。对全省政府性债务情况进行全面统计分析，同时深入21个市县进行典型调研，初步形成规范政府性债务管理的意见建议。
(六)加大财税政策支持力度，努力营造发展和投资的良好政策环境。共清理各类行政事业性收费108项，预计可为社会和企业减负约1.1亿元。截至目前，已实现“2013年我省设立的行政事业性收费项目由112项减少到70项以内”的目标。8月1日起，在全省开展营改增改革试点工作。全省试点小规模纳税人预计减税3800万元左右，原增值税一般纳税人预计减税1亿元左右。落实企业研发费用税前加计扣除政策，积极争取财政部支持设立贵阳综合保税区，为发展和投资创造良好的政策环境。
(七)着力加强生态文明建设，促进环境保护和经济增长协调发展。安排林业发展资金30.98亿元，建设“两江”上游生态屏障。安排省级环保专项资金1.47亿元，争取到中央资金0.65亿元，重点支持污染减排和环境保护。安排沼气建设资金1亿元，改善农村生态环境。下达节能改造及淘汰落后产能专项资金3394万元，支持企业节能降耗。下达资金12.07亿元，改善城镇污水和垃圾处理条件。
(八)进一步抓好国发2号文件的贯彻落实，千方百计争取中央更大支持。1至10月，我省累计争取中央补助1833.46亿元，比上年同期增加204.63亿元，增长12.6%，为上年全年数的108.1%，完成2013年全年总工作目标1996亿元的91.8%。其中：中央转移支付和税收返还1728.35亿元，中央代理地方政府发行债券增量27亿元，政府性基金增量0.61亿元，中央部委直拨补助77.50亿元。世行贷款铜仁市农村公路建设等7个项目已列入国际金融组织和外国政府贷款备选项目规划，拟争取利用政府外债折合人民币约18.78亿元。
四、今年后两个月财政工作安排
今年后两个月，我们将认真贯彻落实十八届三中全会和省委十一届四次全会精神，改善和加强财政宏观调控，深化财税体制改革，着力打造民生财政、发展财政、绩效财政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
(一)努力确保完成2013年全年收支预算任务。密切关注十八届三中全会后国家财政政策和宏观经济形势变化，加强预研预判。贯彻落实国家结构性减税政策，依法加强收入征管，应收尽收，不收“过头税”，确保完成全年收入任务。按照“过紧日子”的要求和“量入为出，量力而行”的原则，从严控制一般性支出，切实保障制度性民生项目等重点支出及时足额到位。
(二)积极争取中央进一步加大对我省的补助力度。继续加强与国家有关部委的对接，争取中央进一步加大对我省的补助力度。认真做好项目准备工作，争取我省拟实施项目纳入中央2014年预算安排。
(三)继续做好财政体制改革的各项工作。一是密切关注新体制运行情况，及时采取措施解决出现的问题，确保省、市、县三级财政2013年年度预算平稳运行;二是在广泛征求市县意见的基础上，加快研究完善转移支付、预(决)算办理等改革配套政策措施;三是完善和落实县级基本财力保障机制，加大对财政困难地区的扶持力度;四是建立健全市、县分类分档财政激励约束机制、办法等。
(四)着力强化政府性债务管理。在深入市县调研的基础上做好政府性债务总量、结构、风险和案例分析，加强土地和园区的经营管理，规范BT项目成本管控和风险防范，实施风险提示和偿债准备金制度，促进政府举债、建设、还债与经济发展的良性循环。
(五)认真研究重点领域和关键环节改革。重点围绕理顺政府间财政关系、深化财政管理改革、创新财政资金管理投入方式、推进税收制度改革等方面进行研究和部署，发挥财税改革对整体改革的支撑性作用，积极支持其他重点领域和关键环节改革。
(六)切实提高财政管理水平。科学编制2014年预算，进一步加强分析研判，提高年初预算到位率。加大对历年滚存结余结转资金的统筹安排工作。以重大民生建设和涉农资金投入为重点推进项目绩效评价，着力构建以评价结果运用为导向的绩效预算编审机制。推进以基本政策、基本情况(数据)、基本问题、基本对策为核心的财政“四基”建设，提升财政机关工作效能，提高财政服务全省经济社会发展的能力。
贵公网安备 52010302001736号
