关于2005年全省和省级预算执行情况及2006年全省和省级预算草案的报告
（2006年1月16日在贵州省第十届人民代表大会第四次会议上）
贵州省财政厅厅长 李隆昌
各位代表：
我受省人民政府委托，报告2005年全省和省级预算执行情况及2006年全省和省级预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2005年全省和省级财政预算执行情况
2005年，在省委、省政府的领导和省人大、省政协的监督、支持下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，认真落实中央宏观调控的政策措施，按照建立和完善公共财政的要求，不断深化财政改革，加强财政管理，财政收入保持了较快增长,财政支出力度进一步加大,结构不断优化，圆满完成了省十届人大三次会议确定的财政预算任务，有力地促进了全省经济发展和社会全面进步。
经省十届人大三次会议批准，2005年，全省地方财政收入预算为164亿元，全省财政支出预算为318亿元；省级地方财政收入预算为38.12亿元，省级财政支出预算为80.29亿元。在预算执行过程中，中央财政相继追加我省专款及补助171.79亿元（不含已列入年初支出预算中的中央相对固定补助），全省财政支出预算相应变更为489.79亿元；随着中央对我省及省对下各种专项补助的下达，省级财政支出预算相应变更为139.02亿元。
据2005年底电月报统计，全省财政总收入完成366.28亿元，为年初任务的111.67%，比上年增加69.80亿元，增长23.54%。其中：地方财政收入完成182.41亿元，为年预算的111.23%，比上年增加33.13亿元，增长22.19%，超额完成了省十届人大三次会议批准的预算。全省财政支出完成520.49亿元，为变更预算的106.27%，比上年增加102.07亿元，增长24.39%。
省级地方财政收入完成42.17亿元，完成预算的110.63%，比上年增加6.67亿元，增长18.78%。省级财政支出完成162.48亿元，完成变更预算的116.88%，比上年增加26.76亿元，增长19.72%。
2005年全省财政收支平衡情况：全省地方财政收入182.41亿元，加上中央各项补助325.79亿元（包括税收返还基数45.24亿元，税收递增返还预计1.55亿元，定额补助7.42亿元，所得税返还基数8.31亿元，追加专项补助108.37亿元，中央转移支付补助及其他结算补助151.96亿元，中央企业下划补助4.31亿元，定额结算上划中央1.37亿元），财力总计508.20亿元；全省财政支出520.49亿元,中央财政各项扣款及上解支出0.29亿元。收支相抵，全省当年支大于收12.58亿元。
2005年省级财政收支平衡情况：省级地方财政收入42.17亿元，加上中央各项补助285.69亿元（包括中央税收返还基数16.53亿元，税收递增返还预计0.5亿元，中央定额补助5.26亿元，所得税返还基数0.13亿元，中央专项补助108.37亿元，中央转移支付补助及其他结算补助151.96亿元，中央企业下划补助4.31亿元，定额结算上划中央1.37亿元）和各地结算上划省收入4.80亿元，下划及结算补助各地178.42亿元，省级财力总计154.24亿元；省级支出162.48亿元，中央财政各项扣款及上解支出0.29亿元。收支相抵，当年支大于收8.53亿元（主要是加大了对各地的补助力度），动用上年结余弥补。财政决算编制完成后，以上情况会有一些变化，届时再向省人大常委会专题报告。
省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收21.52亿元，完成预算的111.23%，比上年增收4.39亿元，增长25.63%。其中：增值税增收3.01亿元，增长31.52%；营业税增收8970万元，增长15.72%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税）7.97亿元，完成预算的112.25%，比上年增收1.01亿元，增长14.48%。
3、专项收入2.57亿元，完成预算的170.08%，比上年增收1.14亿元，增长79.64%。主要是排污费和探矿权采矿权使用费增收较多。
4、行政性收费收入6.02亿元，完成预算的89.17%，比上年减少2106万元，下降3.38%。
5、其他收入3932万元，完成预算的137.48%，比上年减少4760万元，下降54.76%。主要是2004年一次性收入较多,2005年无此因素。
省级主要支出项目完成情况：
1、基本建设支出35.37亿元，完成变更预算（下同）的118.81%，比上年增加2.44亿元，增长7.4%。
2、企业挖潜改造资金支出1.32亿元，完成100%，比上年增加888万元，增长7.23%。
3、农业支出2.77亿元，完成116.71%，比上年增加1.33亿元，增长92.51%。主要是按照中央要求，加大了对“三农”的投入。
4、林业支出14.19亿元，完成101.81%，比上年减少9.46亿元，下降39.98%。主要是2004年拨付2003年退耕还林补助资金10.92亿元，剔除此因素，同口径增长11.5%。
5、水利和气象支出7653万元，完成100.92%，比上年增加1739万元，增长29.40%。
6、文教科学卫生事业费支出24.27亿元，完成109.46%，比上年增加6.13亿元，增长33.76%。其中：教育支出11.90亿元，完成117.95%，比上年增加3.07亿元，增长34.68%。主要是中央和省加大了我省贫困学生免费教科书、远程教育以及贵州大学“211”工程建设的投入。
7、科技三项费用支出1.29亿元，完成120.04%，比上年增加3468万元，增长36.85%。主要是新增科学研究与开发经费2000万元。
8、工业流通及其他部门事业费支出12.23亿元，完成105.45%，比上年增加1.95亿元，增长18.96%。
9、抚恤和社会福利救济费支出4314万元，完成93.17%，比上年增加811万元，增长23.15%。主要是增加残疾人事业经费。
10、行政管理费支出5.53亿元，完成115.4%，比上年增加1.02亿元，增长22.74%。
11、公检法司支出(含武警部队支出)12.52亿元，完成103.22%，比上年增加1.55亿元，增长14.11%。
12、社会保障补助支出11.40亿元，完成106.29%，与上年基本持平。
13、政策性补贴支出2.82亿元，完成104.51%，比上年增加2096万元，增长8.03%。
14、支援不发达地区支出7369万元，完成117.94%，比上年增加3022万元，增长69.52%。
15、其他支出19.87亿元，完成242.89%，比上年增加9.10亿元，增长84.49%。主要是新增企业解困资金和偿还到期债务等。
二、2005年财政主要工作情况
（一）强化财政收入管理，狠抓财源建设，确保财政收入持续较快增长。
1、依法征收，应收尽收。各级财税部门以组织收入为重心，积极实施科学化、法制化管理，不收过头税，防止越权减免税，收入质量和效率不断提高。进一步加强对税基的控管，加大对重点行业、重点品目的监控、预测和分析，特别是加强对煤炭、电力、烟草、酒等重点行业的纳税评估和分类管理，提高了重点行业对经济和财政收入的贡献率。
2、大力促进县域经济发展。继续按照“分类指导、各有侧重”的原则，不断健全激励机制，完善对财源建设上台阶县和经济强县的考核办法，促进县级财政提高收入质量。安排4000万元用于20个建强县财源建设项目的贷款贴息补助；按照全省财源建设规划，新增小河等5个区（县）作为2005年新一轮财政收入上台阶县加以扶持，对协议期内的上台阶县安排了1800万元的财源建设项目贷款贴息补助。同时，对上台阶县和经济强县逐一进行考核并兑现奖励资金653万元,在全面免除农业税的情况下，有力地推动了全省财源建设工作。全省县级财力继续增强，据2005年底电月报反映，全省财政总收入超亿元的县已达53个，地方财政收入超亿元的县达33个。
（二）高度关注“三农”问题，财政支农取得新进展。
1、做好农民减负增收工作。一方面，在全省范围内免除农业税，2005年免税额达639亿元，进一步减轻了农民负担。在中央给予专项转移支付的基础上，省级财政补助9112万元，弥补了各地因免除农业税形成的财力缺口。另一方面，进一步落实和稳定财政对农民直接补贴政策，改进并完善补贴办法，实施好粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴三项政策，促进了粮食稳定增产和农民持续增收。
2、积极推进农村综合改革。从2005年年初开始，省财政厅在贵阳市修文县小箐、谷堡两乡进行“乡财县管乡用”改革试点，通过实行预算共编、账户统设、集中收支、采购统办、票据统管等改革措施，规范了财政管理，优化了支出结构，取得了初步成效，为在更大范围推行县乡财政管理体制改革积累经验。与此同时，根据全省农村税费改革试点工作会议的精神，开展以乡镇机构改革、农村义务教育体制改革、县乡财政管理体制改革为主要内容的农村综合改革试点工作，目前，修文、绥阳等10个县（区）的试点工作已相继展开。
3、认真贯彻落实中央和省委两个“一号”文件精神，不断加大支农力度。2005年，全省财政投入60.25亿元，重点用于农业、林业、水利、气象、农村税费改革等方面，促进了农村发展、农业增效和农民增收。省级财政在2005年年初农业支出预算比上年增加6980万元，增长25.51%的基础上，又新增安排支农专项资金3亿元，主要用于农业和农村基础设施建设。其中，1亿元用于确保完成省委、省政府确定的20万口沼气池建设任务；7800万元主要用于以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，进一步改善了农村生产生活条件。同时，安排2200万元农业产业化发展专项资金和2000万元乡镇企业发展资金，推进农业和农村经济结构调整，促进了农业产业化发展；安排畜牧业发展资金5600多万元，支持45个优质畜产品基地建设、品种改良及动物疫病防治。
4、继续加大扶贫开发投入力度。2005年新增安排省级扶贫配套资金2000万元，增幅达66.7%，主要用于配合国家确定的整村推进、贫困地区劳动力转移就业培训和产业化扶贫三项重点工作。
（三）充分发挥财政职能作用，促进经济持续快速协调健康发展。
1、继续加大企业技术改造资金的投入力度，不断提高企业的技术水平。2005年，省财政安排企业挖潜改造资金2.32亿元，比上年增加1200万元，其中，煤矿企业安全技改资金3000万元，专项用于煤矿企业安全技改项目；继续安排省级科技型中小企业创新基金1000万元。同时，做好企业改革改制工作，促使劣势企业退市。2005年，省财政安排的国有企业改革与脱困资金在上年4700万元的基础上增加安排2.1亿元，专项用于国有企业改组、改制和政策性关闭破产。
2、进一步加大对产业结构调整的财政支持力度。省财政继续安排2000万元中小企业发展资金，支持促进中小企业服务体系建设、技术创新等；继续安排400万元服务业发展引导资金；将旅游发展资金从1200万元增加到2000万元,新增安排红色旅游景区基础设施配套资金1000万元，支持了以旅游业为重点的服务业的发展壮大。
3、继续支持以交通为重点的基础设施建设。在国债规模逐年缩小的情况下，2005年争取到中央财政预算内基建资金25.9亿元，其中国债补助资金19.9亿元。重点用于交通、生态建设和环境保护等领域。同时，省财政进一步增加财政性建设资金投入，继续安排2.05亿元交通贴息资金，新增安排1亿元农村通乡公路建设资金，为促进我省经济更快发展创造了有利条件。
（四）按照构建和谐社会的要求，加大对经济社会发展薄弱环节的投入力度。
1、继续加大对社会保障事业的支持力度。积极促进就业和再就业工作，省级财政共拨付1.14亿元资金用于岗位和再就业培训、职业介绍补贴、劳动力市场建设以及下岗失业人员小额担保贷款等，对自主创业的下岗失业人员全面落实了免除行政事业性收费和税收优惠政策。国有企业下岗职工从基本生活保障向失业保险并轨工作进展顺利。城市低保工作继续得到巩固，除中央专项补助2.88亿元外，省财政还安排低保资金6000万元，比上年增长50%，覆盖面达到48.9万人。
2、支持全面建立农村特困群众救助制度。2005年，在中央财政未安排专项补助的情况下，省财政通过调整支出结构，安排资金1.89亿元，将全省94.5万名农村因病、因残丧失劳动能力的特困群众全部纳入救助范围，提前两年实现了省委、省政府提出的在我省全面建立农村特困群众救助制度的目标，成为全国12个建立农村特困群众救助制度的省份之一。
3、积极支持科教兴黔战略，巩固“两基”成果。2005年，省财政安排“普九”专项资金1.89亿元，比上年增加1500万元。同时，省财政安排1.24亿元资金用于免除全省农村义务教育阶段186.3万名贫困家庭学生的杂费和对12.4万名贫困家庭寄宿生的生活补助，其中：免除杂费所需资金为9870万元。继续加大对科技事业的投入，在年初预算安排科技三项费6700万元的基础上，又新增安排科技专项经费2000万元，重点用于加快区域科技创新体系建设，加强科技攻关和科技成果的转化和运用。
4、积极支持公共卫生体系建设，加大计划生育工作投入，稳步推进新型农村合作医疗试点。在充分利用、整合现有资源的基础上，省财政继续加大对公共卫生事业的投入力度，支持困难地区加强公共卫生体系建设，提高农村卫生服务水平。继续安排1000万元资金推进新型合作医疗试点工作，试点县由8个增加到10个，参合人数达到226万人。继续安排省级计划生育专项经费7800万元，安排对全省农村部分计划生育家庭奖励扶助和“少生快富”扶贫工程、“缺陷干预”专项经费1200万元。另外，省财政2005年还安排2180万元用于地氟病、艾滋病等重点疾病的防治。
5、继续加大对文化、体育等社会事业的投入。2005年，新增安排省图书馆内部设备购置等专项资金750万元；投入308万元用于县级图书馆、文化馆建设。继续加大文物、民族民间文化保护方面的投入，2005年安排省级文物专款350万元，比2004年增长20.67%,新增省民族民间文化保护专项资金100万元。为支持乡镇文化站建设和民族生态博物馆建设，2005年省财政继续安排专项资金325万元。为促进我省体育事业的发展，省财政新增安排体育事业经费2000万元，用于加强省、市、县体育场馆建设、改善省体育训练基地的训练条件和参加国际国内重大赛事。
6、积极筹措资金保证应急支出。针对我省2005年部分地县旱情较为严重的情况，省财政密切关注灾情动态，及时拨付2000多万元救灾资金，为灾区抗旱救灾提供财力支持，确保了灾区人民的正常生产生活和社会秩序的稳定。与此同时，面对我国大面积发生禽流感的严峻形势，从保护人民群众生命财产安全的高度出发，全力配合做好禽流感防控工作，积极主动落实防控经费，据统计，全省各级财政共投入防控经费2700多万元，为禽流感疫情防控工作提供了财力保障。
7、加大省对下转移支付力度，着力缓解县乡财政困难。一是推进公共服务能力均等化，协调地区发展。2005年初安排“以奖代补”资金15.57亿元，年底又安排一次性补助资金11.62亿元，主要用于增加县级财力，为提高地方政府公共服务能力提供了必要的财力保证。二是着力缓解县乡财政困难，在2005年中央下达我省“三奖一补”补助资金5.1亿元的基础上，省财政又再安排3.7亿元，共计8.8亿元对下实施转移支付，专项用于缓解县乡财政困难，同时，加大对财政困难县发放“三费菜篮子”补助力度，在上年补助10.16亿元的基础上，新增1.19亿元资金，共计11.35亿元对下实施补助，切实帮助困难县乡解决工资发放等困难。三是加大对少数民族地区的补助力度，2005年省对下转移支付中用于民族地区的达70亿元，占转移支付总额近60%，促进了少数民族地区的发展。
（五）深化财政改革，加快建立公共财政体系。
1、继续深化和完善部门预算改革。2005年，省级部门预算编制单位扩大到60个。在预算编制过程中，不断提高各部门支出的透明度，合理核定支出标准，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理。
2、积极推进财政国库集中收付管理制度改革。2005年，省级预算单位纳入国库集中收付改革试点工作稳步推进，除新增42个省级预算单位进行试点外，还选择5家二级预算单位进行国库集中收付改革试点，逐步实现对财政资金使用全过程的动态监控。
3、加大政府采购工作力度。按照《政府采购法》的要求，进一步完善和规范政府采购运行机制，继续扩大政府采购的规模和范围，逐步实现管理职责与执行职责分离。全省政府采购规模达到25.43亿元，资金节约率为11.42%。
（六）强化财政监督，提高财政资金使用效益。
1、不断加强财政监督工作。认真执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，规范财政管理，及时编报省级专项经费执行情况，真实反映省级专项经费的执行进度，切实督促省级部门加强对专项资金的管理。
2、积极开展财政资金绩效评价试点工作。制定下发了《省级经济建设部门预算绩效考评管理办法》和《省级经济建设部门项目绩效考评管理办法》等规范性文件，积极有效地开展试点工作，通过加强对预算和项目资金管理，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
3、从“借、用、还”三个环节入手，加强政府债务管理。一方面考虑财力可能，充分利用国债资金、外国政府及国际金融组织贷款，支持我省基础设施建设、环境保护和公益事业的发展；另一方面，积极筹措资金还款，降低偿债风险。2005年，我省通过督促项目单位主动归还，用回收资金偿还等多种方式，共归还国外贷款4.44亿元，国债转贷资金3.04亿元。
2005年，各级财政部门紧紧围绕省委、省政府的重大决策和部署，强化大局观念，认真履行职责，努力克服免除农业税、财政支出压力大等因素的影响，扎扎实实抓收入、抓支出、抓改革，努力增收节支，保证了地方财政的平稳运行，各项工作又上新台阶。但我们也清醒地认识到，我省财政工作还存在着不少困难和问题。主要是：经济底子薄、基础差、规模小，财政增收难度较大；财政收支矛盾突出，特别是基层财政较为困难，县乡政府公共服务水平相对较低；多年积累的政府债务负担重，防范和化解财政风险的任务艰巨；财政管理体制还不够完善，改革任务还很重等。对此，在新的一年里，我们将坚持用改革和发展的办法来积极稳妥地加以解决。
三、2006年全省和省级预算草案
2006年是“十一五”规划的第一年，开好头、起好步至关重要。按照“十一五”经济社会发展规划纲要和全省经济工作会议精神，2006年全省财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持发展是硬道理，坚持把抢抓机遇、加快发展作为富民兴黔的第一要务。继续贯彻执行稳健的财政政策，进一步加大财政支持经济社会发展力度，推进经济增长方式转变，提高自主创新能力，努力做大财政经济“蛋糕”。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，从严控制支出范围和开支标准。坚持以人为本，着力调整和优化支出结构，加大对“三农”的支持力度，确保重点支出需要，维护人民群众的切身利益。坚持依法行政，依法理财，依法治税；按照公共财政的要求，继续深化财政改革，强化财政管理和监督。
根据上述指导思想，综合考虑经济发展和减收增支等因素的影响，2006年全省地方财政收入按照12.38%的增幅进行安排，预算为205亿元；全省财政支出安排421亿元（含中央转移支付相对固定部分），比上年年初预算增加103亿元，增长32.39%，主要是中央相对固定转移支付补助增加。
2006年省级地方财政收入预算安排为47.25亿元，增长12.03%。省级财政支出预算安排为102.91亿元（含补助各地专款），比上年年初预算增加22.62亿元，增长28.18%。
省级地方财政收入主要项目安排情况是：
1、工商税收24.75亿元，比上年电月报数（下同）增加3.23亿元，增长15%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、国有企业所得税退税）9.05亿元，比上年增加1.08亿元，增长13.55%。
3、专项收入2.75亿元，比上年增加1784万元，增长6.94%。
4、行政性收费收入6.36亿元，比上年增加3419万元,增长5.68%。
5、其他收入4300万元，比上年增加368万元，增长9.36%。
省级主要支出项目安排情况是(含补助各地专项支出)：
1、基本建设支出4.16亿元，比上年年初预算数（下同）增加1亿元,增长31.7%。
2、企业挖潜改造资金支出2.27亿元，比上年增加2200万元，增长10.73%。
3、农业支出5.59亿元，比上年增加2.15亿元，增长62.67%。主要是用于对农民的生产补助以及20万口沼气池建设。
4、林业支出9400万元，比上年增加1160万元，增长14.08%。
5、水利和气象支出2.86亿元，比上年增加1.52亿元,增长114.08%。主要是在去年新增9100万元基础上新增投入5000万元。
6、文教科学卫生事业费支出20.64亿元，比上年增加5.03亿元，增长32.23%。其中：教育支出9.61亿元，比上年增加3.08亿元，增长47.17%。主要是增加了农村义务教育阶段贫困生免除杂费和贫困寄宿生生活补助。
7、科技三项费用支出8650万元，比上年增加2950万元，增长51.75%。
8、工业流通及其他部门事业费支出15.15亿元，比上年增加1.62亿元，增长11.97%。
9、抚恤和社会救济费支出2.93亿元，比上年增加2亿元，增长214.48%。主要是增加了农村特困群众救助补助。
10、行政管理费支出5.98亿元，比上年增加1.29亿元，增长27.47%。
11、公检法司支出(含武警部队支出)12.29亿元，比上年增加1.43亿元，增长13.13%。
12、社会保障补助支出1.07亿元，比上年增加670万元，增长6.69%。
13、政策性补贴支出1.35亿元，与上年持平。
14、支援不发达地区支出1.91亿元，比上年增加6300万元，增长49.22%。主要是增加了扶贫配套资金5100万元和少数民族发展资金1100万元。
15、其他支出13.54亿元，比上年增加1450万元，增长1.08%。
16、总预备费3亿元。
2006年省级地方财政收入预算安排为47.25亿元，增长12.03%，加上中央税收返还收入和其他专项返还收入，当年可供安排财力共计为163.44亿元。当年支出预算安排为102.91亿元，出口退税超基数专项上解中央支出预计500万元，对下转移支付补助60.56亿元。收支相抵，当年支大于收0.08亿元，收支基本平衡。
四、抢抓机遇，乘势而上，努力实现财政工作再上新台阶
（一）狠抓增收节支工作，确保圆满完成全年预算。
一方面要继续大力组织财政收入，切实加强对组织收入工作的领导，改进和加强日常征管，抓住重点税源，管好零星税源，开辟新税源，努力使财政收入规模与经济发展相适应；加强非税收入收缴管理，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户，同时积极开展国有资本金收益管理的政策研究，增加政府统筹财力。另一方面，要按照“两个务必”和建设节约型社会的要求，严格控制财政支出范围和开支标准，继续控制一般性支出增长，从严控制会议、招待、出国考察等支出，厉行节约，努力降低行政成本。
（二）财政政策和资金继续向“三农”、向困难地区、向困难群众倾斜，为民谋利、为民解困。
1、向“三农” 倾斜，促进城乡协调发展，扎实推进社会主义新农村建设。一是认真落实中央和省的有关惠农政策，特别是落实好免除农业税和除烟叶以外的农业特产税、粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等重大支农政策，确保各项措施落到实处，让农民得到更多实惠。二是新增财政支出重点向“三农”倾斜，加大对以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，提高农业综合生产能力。三是继续支持农业和农村经济结构调整，促进生态畜牧业加快发展，推进农业产业化经营。四是支持农业科技推广体系建设，加大对农业科技的投入，不断提高农业科技含量。五是加快农村公共事业发展，新增的教育、文化、卫生、计划生育等事业经费主要用于农村，逐步建立和完善农村公共卫生体系、义务教育体系、抗灾救灾体系等。六是支持农村劳动力就业转移培训，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民的整体素质。
2、向困难地区倾斜，继续加大缓解县乡财政困难工作的力度。一是落实好中央“三奖一补”政策，加强对“奖补”资金的管理和监督检查，督促财政困难县乡按规定用途使用“奖补”资金。二是坚持和完善“以奖代补”政策，加大转移支付力度，增强转移支付办法的激励功能，引导县乡两级开源节流、增收节支，由直接“输血”转变到促进“造血”上来。三是巩固农村税费改革试点成果，统筹推进乡镇机构、农村义务教育体制和县乡财政体制改革为主要内容的农村综合改革。认真总结“乡财县管乡用”改革试点工作经验，从县乡政府的管理体制、财政管理方式入手，深入研究缓解县乡财政困难的途径。
3、向困难群众倾斜，逐步加大就业再就业和社会保障工作的支持力度。2006年省财政预算安排的社会保障补助和抚恤、社会救济费支出达到4亿元，比上年增长106.88%。继续做好“两个确保”和“低保”工作，努力实现应保尽保；继续完善对农村丧失劳动力的特困群众救助制度，推进各项社会救助体系建设；保证重点优抚对象的抚恤金、补助金及时兑现，切实安排好优抚对象的生活；要继续完善并积极落实促进再就业的各项财税扶持政策，加强就业服务，加大职业培训等方面的投入，促进城乡统筹就业。
（三）推进经济增长方式转变，努力促进经济又快又好发展。
牢固树立发展是执政兴国第一要务和经济决定财政的观念，把促进经济发展进而带动财政增收作为财政工作的重要任务来抓。认真贯彻落实稳健的财政政策，促进经济结构优化和经济增长方式转变。一是遵循市场经济规律，改进财政对产业发展的扶持方式，积极引导和带动社会资金投入，形成发展合力。二是继续加大技改投入，2006年省财政将新增安排技改资金2000万元，支持重点行业和重点企业加大技术改造力度，增强企业自主创新能力。三是继续做好国有企业政策性关闭破产工作，推进企业分离办社会职能，减轻企业负担。四是落实加快非公有制企业和中小企业发展的扶持政策，完善面向非公有制经济的社会服务体系，营造各类企业公平竞争的财税环境。五是贯彻落实支持发展循环经济的财政政策措施，坚持开发与节约并重，推进资源节约、综合利用和清洁发展，逐步形成低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。
（四）统筹经济社会协调发展，确保重点社会事业发展需要。
2006年，在全省基本实现“两基”攻坚任务的基础上，为进一步巩固成果，省财政继续安排“普九”资金1.69亿元，安排资金1.61亿元用于实施“两免一补”工作，其中对全省农村义务教育阶段贫困寄宿生的生活补助人数将从2005年的12.4万人扩大到31万人。同时，从2006年起，每年新增4000万元资金并逐年有所递增用于民族教育、职业教育、高中阶段教育和高等教育的发展。在保障我省基础教育经费需要的同时，进一步加大对我省高等教育事业的投入，2006年省财政将新增资金支持我省高校的发展，重点安排5000万元用于贵州大学“211工程”建设。逐步完善公共卫生和医疗体系建设，推进新型农村合作医疗试点工作，继续扩大农村合作医疗参合规模，省级财政新增5458万元对农村合作医疗进行补助，切实解决群众看病难、看病贵的问题；积极支持生态环境保护，落实天然林保护、退耕还林等国家重点生态工程项目配套资金，支持开展地质灾害防治和石漠化治理，促进人与自然的和谐；积极筹措资金和落实有关政策，支持文化、计划生育、体育等各项社会事业发展；建立和完善财政应急反应机制，切实保障应急支出，努力维护社会稳定。
（五）继续推进各项财政改革，健全和完善公共财政体系。
1、继续深化部门预算编制改革。省直部门全面实行部门预算，在全省逐步推行部门财政综合预算管理，对各级部门预算单位公用经费试行定额管理，对财政专项资金的使用实行项目库管理。
2、进一步完善国库集中收付管理制度。继续推进全省国库集中收付改革的规范、科学和有序进行，不断完善相关制度和办法，解决工作中出现的新问题，力求在广度和深度上有所突破。
3、规范和完善政府采购。在全省各级国家机关、事业单位和团体组织全面推行政府采购制度。进一步规范和完善管理职责与执行职责分离的政府采购管理体制，全面实行政府采购实物财政直接拨付资金制度；单独编制政府采购预算，逐步推行电子采购制度；完善政府采购监督体系，形成以财政部门为主，监察、审计及其他有关部门配合的监督机制。
（六）依法行政、依法理财，努力加强财政监管。
一是认真执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，把有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查中。二是严格债务管理，积极防范和化解债务风险。加强对外债项目的可行性论证和还贷能力评估，避免还债扣款冲击地方预算的正常执行。三是认真开展财政资金绩效评价试点工作，进一步加强试点部门的预算和项目资金管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，逐步建立财政资金绩效评价制度。四是继续落实“收支两条线”的规定，清理和规范行政事业性收费，堵塞收入漏洞。五是继续开展会计行业诚信建设，不断规范注册会计师等社会中介队伍，提高会计信息质量，建立良好的会计工作秩序。六是主动接受人大的监督，加强与审计、监察等相关部门的协作与配合，切实提高财政管理的效率和质量。
各位代表,今年是“十一五”规划的开局之年，全面完成各项财政工作任务具有重要意义。我们一定要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会和省委九届八次全会、全省经济工作会议精神，抓住机遇、用好机遇，扎实苦干、奋发图强，确保完成全年财政工作任务和预算收支目标，为实现全省经济社会发展的历史性跨越作出新的更大贡献！
贵州省财政厅厅长 李隆昌
各位代表：
我受省人民政府委托，报告2005年全省和省级预算执行情况及2006年全省和省级预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2005年全省和省级财政预算执行情况
2005年，在省委、省政府的领导和省人大、省政协的监督、支持下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，认真落实中央宏观调控的政策措施，按照建立和完善公共财政的要求，不断深化财政改革，加强财政管理，财政收入保持了较快增长,财政支出力度进一步加大,结构不断优化，圆满完成了省十届人大三次会议确定的财政预算任务，有力地促进了全省经济发展和社会全面进步。
经省十届人大三次会议批准，2005年，全省地方财政收入预算为164亿元，全省财政支出预算为318亿元；省级地方财政收入预算为38.12亿元，省级财政支出预算为80.29亿元。在预算执行过程中，中央财政相继追加我省专款及补助171.79亿元（不含已列入年初支出预算中的中央相对固定补助），全省财政支出预算相应变更为489.79亿元；随着中央对我省及省对下各种专项补助的下达，省级财政支出预算相应变更为139.02亿元。
据2005年底电月报统计，全省财政总收入完成366.28亿元，为年初任务的111.67%，比上年增加69.80亿元，增长23.54%。其中：地方财政收入完成182.41亿元，为年预算的111.23%，比上年增加33.13亿元，增长22.19%，超额完成了省十届人大三次会议批准的预算。全省财政支出完成520.49亿元，为变更预算的106.27%，比上年增加102.07亿元，增长24.39%。
省级地方财政收入完成42.17亿元，完成预算的110.63%，比上年增加6.67亿元，增长18.78%。省级财政支出完成162.48亿元，完成变更预算的116.88%，比上年增加26.76亿元，增长19.72%。
2005年全省财政收支平衡情况：全省地方财政收入182.41亿元，加上中央各项补助325.79亿元（包括税收返还基数45.24亿元，税收递增返还预计1.55亿元，定额补助7.42亿元，所得税返还基数8.31亿元，追加专项补助108.37亿元，中央转移支付补助及其他结算补助151.96亿元，中央企业下划补助4.31亿元，定额结算上划中央1.37亿元），财力总计508.20亿元；全省财政支出520.49亿元,中央财政各项扣款及上解支出0.29亿元。收支相抵，全省当年支大于收12.58亿元。
2005年省级财政收支平衡情况：省级地方财政收入42.17亿元，加上中央各项补助285.69亿元（包括中央税收返还基数16.53亿元，税收递增返还预计0.5亿元，中央定额补助5.26亿元，所得税返还基数0.13亿元，中央专项补助108.37亿元，中央转移支付补助及其他结算补助151.96亿元，中央企业下划补助4.31亿元，定额结算上划中央1.37亿元）和各地结算上划省收入4.80亿元，下划及结算补助各地178.42亿元，省级财力总计154.24亿元；省级支出162.48亿元，中央财政各项扣款及上解支出0.29亿元。收支相抵，当年支大于收8.53亿元（主要是加大了对各地的补助力度），动用上年结余弥补。财政决算编制完成后，以上情况会有一些变化，届时再向省人大常委会专题报告。
省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收21.52亿元，完成预算的111.23%，比上年增收4.39亿元，增长25.63%。其中：增值税增收3.01亿元，增长31.52%；营业税增收8970万元，增长15.72%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税）7.97亿元，完成预算的112.25%，比上年增收1.01亿元，增长14.48%。
3、专项收入2.57亿元，完成预算的170.08%，比上年增收1.14亿元，增长79.64%。主要是排污费和探矿权采矿权使用费增收较多。
4、行政性收费收入6.02亿元，完成预算的89.17%，比上年减少2106万元，下降3.38%。
5、其他收入3932万元，完成预算的137.48%，比上年减少4760万元，下降54.76%。主要是2004年一次性收入较多,2005年无此因素。
省级主要支出项目完成情况：
1、基本建设支出35.37亿元，完成变更预算（下同）的118.81%，比上年增加2.44亿元，增长7.4%。
2、企业挖潜改造资金支出1.32亿元，完成100%，比上年增加888万元，增长7.23%。
3、农业支出2.77亿元，完成116.71%，比上年增加1.33亿元，增长92.51%。主要是按照中央要求，加大了对“三农”的投入。
4、林业支出14.19亿元，完成101.81%，比上年减少9.46亿元，下降39.98%。主要是2004年拨付2003年退耕还林补助资金10.92亿元，剔除此因素，同口径增长11.5%。
5、水利和气象支出7653万元，完成100.92%，比上年增加1739万元，增长29.40%。
6、文教科学卫生事业费支出24.27亿元，完成109.46%，比上年增加6.13亿元，增长33.76%。其中：教育支出11.90亿元，完成117.95%，比上年增加3.07亿元，增长34.68%。主要是中央和省加大了我省贫困学生免费教科书、远程教育以及贵州大学“211”工程建设的投入。
7、科技三项费用支出1.29亿元，完成120.04%，比上年增加3468万元，增长36.85%。主要是新增科学研究与开发经费2000万元。
8、工业流通及其他部门事业费支出12.23亿元，完成105.45%，比上年增加1.95亿元，增长18.96%。
9、抚恤和社会福利救济费支出4314万元，完成93.17%，比上年增加811万元，增长23.15%。主要是增加残疾人事业经费。
10、行政管理费支出5.53亿元，完成115.4%，比上年增加1.02亿元，增长22.74%。
11、公检法司支出(含武警部队支出)12.52亿元，完成103.22%，比上年增加1.55亿元，增长14.11%。
12、社会保障补助支出11.40亿元，完成106.29%，与上年基本持平。
13、政策性补贴支出2.82亿元，完成104.51%，比上年增加2096万元，增长8.03%。
14、支援不发达地区支出7369万元，完成117.94%，比上年增加3022万元，增长69.52%。
15、其他支出19.87亿元，完成242.89%，比上年增加9.10亿元，增长84.49%。主要是新增企业解困资金和偿还到期债务等。
二、2005年财政主要工作情况
（一）强化财政收入管理，狠抓财源建设，确保财政收入持续较快增长。
1、依法征收，应收尽收。各级财税部门以组织收入为重心，积极实施科学化、法制化管理，不收过头税，防止越权减免税，收入质量和效率不断提高。进一步加强对税基的控管，加大对重点行业、重点品目的监控、预测和分析，特别是加强对煤炭、电力、烟草、酒等重点行业的纳税评估和分类管理，提高了重点行业对经济和财政收入的贡献率。
2、大力促进县域经济发展。继续按照“分类指导、各有侧重”的原则，不断健全激励机制，完善对财源建设上台阶县和经济强县的考核办法，促进县级财政提高收入质量。安排4000万元用于20个建强县财源建设项目的贷款贴息补助；按照全省财源建设规划，新增小河等5个区（县）作为2005年新一轮财政收入上台阶县加以扶持，对协议期内的上台阶县安排了1800万元的财源建设项目贷款贴息补助。同时，对上台阶县和经济强县逐一进行考核并兑现奖励资金653万元,在全面免除农业税的情况下，有力地推动了全省财源建设工作。全省县级财力继续增强，据2005年底电月报反映，全省财政总收入超亿元的县已达53个，地方财政收入超亿元的县达33个。
（二）高度关注“三农”问题，财政支农取得新进展。
1、做好农民减负增收工作。一方面，在全省范围内免除农业税，2005年免税额达639亿元，进一步减轻了农民负担。在中央给予专项转移支付的基础上，省级财政补助9112万元，弥补了各地因免除农业税形成的财力缺口。另一方面，进一步落实和稳定财政对农民直接补贴政策，改进并完善补贴办法，实施好粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴三项政策，促进了粮食稳定增产和农民持续增收。
2、积极推进农村综合改革。从2005年年初开始，省财政厅在贵阳市修文县小箐、谷堡两乡进行“乡财县管乡用”改革试点，通过实行预算共编、账户统设、集中收支、采购统办、票据统管等改革措施，规范了财政管理，优化了支出结构，取得了初步成效，为在更大范围推行县乡财政管理体制改革积累经验。与此同时，根据全省农村税费改革试点工作会议的精神，开展以乡镇机构改革、农村义务教育体制改革、县乡财政管理体制改革为主要内容的农村综合改革试点工作，目前，修文、绥阳等10个县（区）的试点工作已相继展开。
3、认真贯彻落实中央和省委两个“一号”文件精神，不断加大支农力度。2005年，全省财政投入60.25亿元，重点用于农业、林业、水利、气象、农村税费改革等方面，促进了农村发展、农业增效和农民增收。省级财政在2005年年初农业支出预算比上年增加6980万元，增长25.51%的基础上，又新增安排支农专项资金3亿元，主要用于农业和农村基础设施建设。其中，1亿元用于确保完成省委、省政府确定的20万口沼气池建设任务；7800万元主要用于以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，进一步改善了农村生产生活条件。同时，安排2200万元农业产业化发展专项资金和2000万元乡镇企业发展资金，推进农业和农村经济结构调整，促进了农业产业化发展；安排畜牧业发展资金5600多万元，支持45个优质畜产品基地建设、品种改良及动物疫病防治。
4、继续加大扶贫开发投入力度。2005年新增安排省级扶贫配套资金2000万元，增幅达66.7%，主要用于配合国家确定的整村推进、贫困地区劳动力转移就业培训和产业化扶贫三项重点工作。
（三）充分发挥财政职能作用，促进经济持续快速协调健康发展。
1、继续加大企业技术改造资金的投入力度，不断提高企业的技术水平。2005年，省财政安排企业挖潜改造资金2.32亿元，比上年增加1200万元，其中，煤矿企业安全技改资金3000万元，专项用于煤矿企业安全技改项目；继续安排省级科技型中小企业创新基金1000万元。同时，做好企业改革改制工作，促使劣势企业退市。2005年，省财政安排的国有企业改革与脱困资金在上年4700万元的基础上增加安排2.1亿元，专项用于国有企业改组、改制和政策性关闭破产。
2、进一步加大对产业结构调整的财政支持力度。省财政继续安排2000万元中小企业发展资金，支持促进中小企业服务体系建设、技术创新等；继续安排400万元服务业发展引导资金；将旅游发展资金从1200万元增加到2000万元,新增安排红色旅游景区基础设施配套资金1000万元，支持了以旅游业为重点的服务业的发展壮大。
3、继续支持以交通为重点的基础设施建设。在国债规模逐年缩小的情况下，2005年争取到中央财政预算内基建资金25.9亿元，其中国债补助资金19.9亿元。重点用于交通、生态建设和环境保护等领域。同时，省财政进一步增加财政性建设资金投入，继续安排2.05亿元交通贴息资金，新增安排1亿元农村通乡公路建设资金，为促进我省经济更快发展创造了有利条件。
（四）按照构建和谐社会的要求，加大对经济社会发展薄弱环节的投入力度。
1、继续加大对社会保障事业的支持力度。积极促进就业和再就业工作，省级财政共拨付1.14亿元资金用于岗位和再就业培训、职业介绍补贴、劳动力市场建设以及下岗失业人员小额担保贷款等，对自主创业的下岗失业人员全面落实了免除行政事业性收费和税收优惠政策。国有企业下岗职工从基本生活保障向失业保险并轨工作进展顺利。城市低保工作继续得到巩固，除中央专项补助2.88亿元外，省财政还安排低保资金6000万元，比上年增长50%，覆盖面达到48.9万人。
2、支持全面建立农村特困群众救助制度。2005年，在中央财政未安排专项补助的情况下，省财政通过调整支出结构，安排资金1.89亿元，将全省94.5万名农村因病、因残丧失劳动能力的特困群众全部纳入救助范围，提前两年实现了省委、省政府提出的在我省全面建立农村特困群众救助制度的目标，成为全国12个建立农村特困群众救助制度的省份之一。
3、积极支持科教兴黔战略，巩固“两基”成果。2005年，省财政安排“普九”专项资金1.89亿元，比上年增加1500万元。同时，省财政安排1.24亿元资金用于免除全省农村义务教育阶段186.3万名贫困家庭学生的杂费和对12.4万名贫困家庭寄宿生的生活补助，其中：免除杂费所需资金为9870万元。继续加大对科技事业的投入，在年初预算安排科技三项费6700万元的基础上，又新增安排科技专项经费2000万元，重点用于加快区域科技创新体系建设，加强科技攻关和科技成果的转化和运用。
4、积极支持公共卫生体系建设，加大计划生育工作投入，稳步推进新型农村合作医疗试点。在充分利用、整合现有资源的基础上，省财政继续加大对公共卫生事业的投入力度，支持困难地区加强公共卫生体系建设，提高农村卫生服务水平。继续安排1000万元资金推进新型合作医疗试点工作，试点县由8个增加到10个，参合人数达到226万人。继续安排省级计划生育专项经费7800万元，安排对全省农村部分计划生育家庭奖励扶助和“少生快富”扶贫工程、“缺陷干预”专项经费1200万元。另外，省财政2005年还安排2180万元用于地氟病、艾滋病等重点疾病的防治。
5、继续加大对文化、体育等社会事业的投入。2005年，新增安排省图书馆内部设备购置等专项资金750万元；投入308万元用于县级图书馆、文化馆建设。继续加大文物、民族民间文化保护方面的投入，2005年安排省级文物专款350万元，比2004年增长20.67%,新增省民族民间文化保护专项资金100万元。为支持乡镇文化站建设和民族生态博物馆建设，2005年省财政继续安排专项资金325万元。为促进我省体育事业的发展，省财政新增安排体育事业经费2000万元，用于加强省、市、县体育场馆建设、改善省体育训练基地的训练条件和参加国际国内重大赛事。
6、积极筹措资金保证应急支出。针对我省2005年部分地县旱情较为严重的情况，省财政密切关注灾情动态，及时拨付2000多万元救灾资金，为灾区抗旱救灾提供财力支持，确保了灾区人民的正常生产生活和社会秩序的稳定。与此同时，面对我国大面积发生禽流感的严峻形势，从保护人民群众生命财产安全的高度出发，全力配合做好禽流感防控工作，积极主动落实防控经费，据统计，全省各级财政共投入防控经费2700多万元，为禽流感疫情防控工作提供了财力保障。
7、加大省对下转移支付力度，着力缓解县乡财政困难。一是推进公共服务能力均等化，协调地区发展。2005年初安排“以奖代补”资金15.57亿元，年底又安排一次性补助资金11.62亿元，主要用于增加县级财力，为提高地方政府公共服务能力提供了必要的财力保证。二是着力缓解县乡财政困难，在2005年中央下达我省“三奖一补”补助资金5.1亿元的基础上，省财政又再安排3.7亿元，共计8.8亿元对下实施转移支付，专项用于缓解县乡财政困难，同时，加大对财政困难县发放“三费菜篮子”补助力度，在上年补助10.16亿元的基础上，新增1.19亿元资金，共计11.35亿元对下实施补助，切实帮助困难县乡解决工资发放等困难。三是加大对少数民族地区的补助力度，2005年省对下转移支付中用于民族地区的达70亿元，占转移支付总额近60%，促进了少数民族地区的发展。
（五）深化财政改革，加快建立公共财政体系。
1、继续深化和完善部门预算改革。2005年，省级部门预算编制单位扩大到60个。在预算编制过程中，不断提高各部门支出的透明度，合理核定支出标准，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理。
2、积极推进财政国库集中收付管理制度改革。2005年，省级预算单位纳入国库集中收付改革试点工作稳步推进，除新增42个省级预算单位进行试点外，还选择5家二级预算单位进行国库集中收付改革试点，逐步实现对财政资金使用全过程的动态监控。
3、加大政府采购工作力度。按照《政府采购法》的要求，进一步完善和规范政府采购运行机制，继续扩大政府采购的规模和范围，逐步实现管理职责与执行职责分离。全省政府采购规模达到25.43亿元，资金节约率为11.42%。
（六）强化财政监督，提高财政资金使用效益。
1、不断加强财政监督工作。认真执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，规范财政管理，及时编报省级专项经费执行情况，真实反映省级专项经费的执行进度，切实督促省级部门加强对专项资金的管理。
2、积极开展财政资金绩效评价试点工作。制定下发了《省级经济建设部门预算绩效考评管理办法》和《省级经济建设部门项目绩效考评管理办法》等规范性文件，积极有效地开展试点工作，通过加强对预算和项目资金管理，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
3、从“借、用、还”三个环节入手，加强政府债务管理。一方面考虑财力可能，充分利用国债资金、外国政府及国际金融组织贷款，支持我省基础设施建设、环境保护和公益事业的发展；另一方面，积极筹措资金还款，降低偿债风险。2005年，我省通过督促项目单位主动归还，用回收资金偿还等多种方式，共归还国外贷款4.44亿元，国债转贷资金3.04亿元。
2005年，各级财政部门紧紧围绕省委、省政府的重大决策和部署，强化大局观念，认真履行职责，努力克服免除农业税、财政支出压力大等因素的影响，扎扎实实抓收入、抓支出、抓改革，努力增收节支，保证了地方财政的平稳运行，各项工作又上新台阶。但我们也清醒地认识到，我省财政工作还存在着不少困难和问题。主要是：经济底子薄、基础差、规模小，财政增收难度较大；财政收支矛盾突出，特别是基层财政较为困难，县乡政府公共服务水平相对较低；多年积累的政府债务负担重，防范和化解财政风险的任务艰巨；财政管理体制还不够完善，改革任务还很重等。对此，在新的一年里，我们将坚持用改革和发展的办法来积极稳妥地加以解决。
三、2006年全省和省级预算草案
2006年是“十一五”规划的第一年，开好头、起好步至关重要。按照“十一五”经济社会发展规划纲要和全省经济工作会议精神，2006年全省财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持发展是硬道理，坚持把抢抓机遇、加快发展作为富民兴黔的第一要务。继续贯彻执行稳健的财政政策，进一步加大财政支持经济社会发展力度，推进经济增长方式转变，提高自主创新能力，努力做大财政经济“蛋糕”。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，从严控制支出范围和开支标准。坚持以人为本，着力调整和优化支出结构，加大对“三农”的支持力度，确保重点支出需要，维护人民群众的切身利益。坚持依法行政，依法理财，依法治税；按照公共财政的要求，继续深化财政改革，强化财政管理和监督。
根据上述指导思想，综合考虑经济发展和减收增支等因素的影响，2006年全省地方财政收入按照12.38%的增幅进行安排，预算为205亿元；全省财政支出安排421亿元（含中央转移支付相对固定部分），比上年年初预算增加103亿元，增长32.39%，主要是中央相对固定转移支付补助增加。
2006年省级地方财政收入预算安排为47.25亿元，增长12.03%。省级财政支出预算安排为102.91亿元（含补助各地专款），比上年年初预算增加22.62亿元，增长28.18%。
省级地方财政收入主要项目安排情况是：
1、工商税收24.75亿元，比上年电月报数（下同）增加3.23亿元，增长15%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、国有企业所得税退税）9.05亿元，比上年增加1.08亿元，增长13.55%。
3、专项收入2.75亿元，比上年增加1784万元，增长6.94%。
4、行政性收费收入6.36亿元，比上年增加3419万元,增长5.68%。
5、其他收入4300万元，比上年增加368万元，增长9.36%。
省级主要支出项目安排情况是(含补助各地专项支出)：
1、基本建设支出4.16亿元，比上年年初预算数（下同）增加1亿元,增长31.7%。
2、企业挖潜改造资金支出2.27亿元，比上年增加2200万元，增长10.73%。
3、农业支出5.59亿元，比上年增加2.15亿元，增长62.67%。主要是用于对农民的生产补助以及20万口沼气池建设。
4、林业支出9400万元，比上年增加1160万元，增长14.08%。
5、水利和气象支出2.86亿元，比上年增加1.52亿元,增长114.08%。主要是在去年新增9100万元基础上新增投入5000万元。
6、文教科学卫生事业费支出20.64亿元，比上年增加5.03亿元，增长32.23%。其中：教育支出9.61亿元，比上年增加3.08亿元，增长47.17%。主要是增加了农村义务教育阶段贫困生免除杂费和贫困寄宿生生活补助。
7、科技三项费用支出8650万元，比上年增加2950万元，增长51.75%。
8、工业流通及其他部门事业费支出15.15亿元，比上年增加1.62亿元，增长11.97%。
9、抚恤和社会救济费支出2.93亿元，比上年增加2亿元，增长214.48%。主要是增加了农村特困群众救助补助。
10、行政管理费支出5.98亿元，比上年增加1.29亿元，增长27.47%。
11、公检法司支出(含武警部队支出)12.29亿元，比上年增加1.43亿元，增长13.13%。
12、社会保障补助支出1.07亿元，比上年增加670万元，增长6.69%。
13、政策性补贴支出1.35亿元，与上年持平。
14、支援不发达地区支出1.91亿元，比上年增加6300万元，增长49.22%。主要是增加了扶贫配套资金5100万元和少数民族发展资金1100万元。
15、其他支出13.54亿元，比上年增加1450万元，增长1.08%。
16、总预备费3亿元。
2006年省级地方财政收入预算安排为47.25亿元，增长12.03%，加上中央税收返还收入和其他专项返还收入，当年可供安排财力共计为163.44亿元。当年支出预算安排为102.91亿元，出口退税超基数专项上解中央支出预计500万元，对下转移支付补助60.56亿元。收支相抵，当年支大于收0.08亿元，收支基本平衡。
四、抢抓机遇，乘势而上，努力实现财政工作再上新台阶
（一）狠抓增收节支工作，确保圆满完成全年预算。
一方面要继续大力组织财政收入，切实加强对组织收入工作的领导，改进和加强日常征管，抓住重点税源，管好零星税源，开辟新税源，努力使财政收入规模与经济发展相适应；加强非税收入收缴管理，确保非税收入及时足额缴入国库和财政专户，同时积极开展国有资本金收益管理的政策研究，增加政府统筹财力。另一方面，要按照“两个务必”和建设节约型社会的要求，严格控制财政支出范围和开支标准，继续控制一般性支出增长，从严控制会议、招待、出国考察等支出，厉行节约，努力降低行政成本。
（二）财政政策和资金继续向“三农”、向困难地区、向困难群众倾斜，为民谋利、为民解困。
1、向“三农” 倾斜，促进城乡协调发展，扎实推进社会主义新农村建设。一是认真落实中央和省的有关惠农政策，特别是落实好免除农业税和除烟叶以外的农业特产税、粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等重大支农政策，确保各项措施落到实处，让农民得到更多实惠。二是新增财政支出重点向“三农”倾斜，加大对以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，提高农业综合生产能力。三是继续支持农业和农村经济结构调整，促进生态畜牧业加快发展，推进农业产业化经营。四是支持农业科技推广体系建设，加大对农业科技的投入，不断提高农业科技含量。五是加快农村公共事业发展，新增的教育、文化、卫生、计划生育等事业经费主要用于农村，逐步建立和完善农村公共卫生体系、义务教育体系、抗灾救灾体系等。六是支持农村劳动力就业转移培训，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民的整体素质。
2、向困难地区倾斜，继续加大缓解县乡财政困难工作的力度。一是落实好中央“三奖一补”政策，加强对“奖补”资金的管理和监督检查，督促财政困难县乡按规定用途使用“奖补”资金。二是坚持和完善“以奖代补”政策，加大转移支付力度，增强转移支付办法的激励功能，引导县乡两级开源节流、增收节支，由直接“输血”转变到促进“造血”上来。三是巩固农村税费改革试点成果，统筹推进乡镇机构、农村义务教育体制和县乡财政体制改革为主要内容的农村综合改革。认真总结“乡财县管乡用”改革试点工作经验，从县乡政府的管理体制、财政管理方式入手，深入研究缓解县乡财政困难的途径。
3、向困难群众倾斜，逐步加大就业再就业和社会保障工作的支持力度。2006年省财政预算安排的社会保障补助和抚恤、社会救济费支出达到4亿元，比上年增长106.88%。继续做好“两个确保”和“低保”工作，努力实现应保尽保；继续完善对农村丧失劳动力的特困群众救助制度，推进各项社会救助体系建设；保证重点优抚对象的抚恤金、补助金及时兑现，切实安排好优抚对象的生活；要继续完善并积极落实促进再就业的各项财税扶持政策，加强就业服务，加大职业培训等方面的投入，促进城乡统筹就业。
（三）推进经济增长方式转变，努力促进经济又快又好发展。
牢固树立发展是执政兴国第一要务和经济决定财政的观念，把促进经济发展进而带动财政增收作为财政工作的重要任务来抓。认真贯彻落实稳健的财政政策，促进经济结构优化和经济增长方式转变。一是遵循市场经济规律，改进财政对产业发展的扶持方式，积极引导和带动社会资金投入，形成发展合力。二是继续加大技改投入，2006年省财政将新增安排技改资金2000万元，支持重点行业和重点企业加大技术改造力度，增强企业自主创新能力。三是继续做好国有企业政策性关闭破产工作，推进企业分离办社会职能，减轻企业负担。四是落实加快非公有制企业和中小企业发展的扶持政策，完善面向非公有制经济的社会服务体系，营造各类企业公平竞争的财税环境。五是贯彻落实支持发展循环经济的财政政策措施，坚持开发与节约并重，推进资源节约、综合利用和清洁发展，逐步形成低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。
（四）统筹经济社会协调发展，确保重点社会事业发展需要。
2006年，在全省基本实现“两基”攻坚任务的基础上，为进一步巩固成果，省财政继续安排“普九”资金1.69亿元，安排资金1.61亿元用于实施“两免一补”工作，其中对全省农村义务教育阶段贫困寄宿生的生活补助人数将从2005年的12.4万人扩大到31万人。同时，从2006年起，每年新增4000万元资金并逐年有所递增用于民族教育、职业教育、高中阶段教育和高等教育的发展。在保障我省基础教育经费需要的同时，进一步加大对我省高等教育事业的投入，2006年省财政将新增资金支持我省高校的发展，重点安排5000万元用于贵州大学“211工程”建设。逐步完善公共卫生和医疗体系建设，推进新型农村合作医疗试点工作，继续扩大农村合作医疗参合规模，省级财政新增5458万元对农村合作医疗进行补助，切实解决群众看病难、看病贵的问题；积极支持生态环境保护，落实天然林保护、退耕还林等国家重点生态工程项目配套资金，支持开展地质灾害防治和石漠化治理，促进人与自然的和谐；积极筹措资金和落实有关政策，支持文化、计划生育、体育等各项社会事业发展；建立和完善财政应急反应机制，切实保障应急支出，努力维护社会稳定。
（五）继续推进各项财政改革，健全和完善公共财政体系。
1、继续深化部门预算编制改革。省直部门全面实行部门预算，在全省逐步推行部门财政综合预算管理，对各级部门预算单位公用经费试行定额管理，对财政专项资金的使用实行项目库管理。
2、进一步完善国库集中收付管理制度。继续推进全省国库集中收付改革的规范、科学和有序进行，不断完善相关制度和办法，解决工作中出现的新问题，力求在广度和深度上有所突破。
3、规范和完善政府采购。在全省各级国家机关、事业单位和团体组织全面推行政府采购制度。进一步规范和完善管理职责与执行职责分离的政府采购管理体制，全面实行政府采购实物财政直接拨付资金制度；单独编制政府采购预算，逐步推行电子采购制度；完善政府采购监督体系，形成以财政部门为主，监察、审计及其他有关部门配合的监督机制。
（六）依法行政、依法理财，努力加强财政监管。
一是认真执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，把有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查中。二是严格债务管理，积极防范和化解债务风险。加强对外债项目的可行性论证和还贷能力评估，避免还债扣款冲击地方预算的正常执行。三是认真开展财政资金绩效评价试点工作，进一步加强试点部门的预算和项目资金管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，逐步建立财政资金绩效评价制度。四是继续落实“收支两条线”的规定，清理和规范行政事业性收费，堵塞收入漏洞。五是继续开展会计行业诚信建设，不断规范注册会计师等社会中介队伍，提高会计信息质量，建立良好的会计工作秩序。六是主动接受人大的监督，加强与审计、监察等相关部门的协作与配合，切实提高财政管理的效率和质量。
各位代表,今年是“十一五”规划的开局之年，全面完成各项财政工作任务具有重要意义。我们一定要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会和省委九届八次全会、全省经济工作会议精神，抓住机遇、用好机遇，扎实苦干、奋发图强，确保完成全年财政工作任务和预算收支目标，为实现全省经济社会发展的历史性跨越作出新的更大贡献！
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