关于2009年全省和省本级预算执行情况及2010年全省和省本级预算草案的报告
（2010年1月20日在贵州省第十一届人民代表大会第三次会议上）
贵州省财政厅
各位代表：
受省人民政府委托，向大会报告2009年全省和省本级预算执行情况及2010年全省和省本级预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年全省和省本级财政预算执行情况
2009年，在中共贵州省委的正确领导下，全省上下共克时艰，化挑战为机遇，经济社会发展取得了显著成绩。各级财税部门坚决贯彻省委、省政府的决策部署，认真落实积极财政政策，坚持“一手抓适应，一手抓提高”，集中财力办大事，科学安排财政预算，强化财政管理，狠抓增收节支，财政收入和支出实现较快增长，圆满完成了省十一届人大二次会议确定的预算任务。
（一）全省预算执行情况
省十一届人大二次会议确定的预算是：全省一般预算收入367亿元，一般预算支出1000亿元。
全省一般预算收入情况：据快报统计，2009年全省一般预算收入416.46亿元，为预算的113.48%，比上年增加（以下简称为增加）68.62亿元，比上年增长（以下简称为增长）19.73%。一般预算收入中，税收收入311.69亿元，增加50.89亿元，增长19.51%；非税收入104.77亿元，增加17.73亿元，增长20.36%。加上中央各项补助915.23亿元，财政部代理发行地方政府债券收入64亿元。当年收入合计1395.69亿元。
全省一般预算支出情况：全省一般预算支出1358.76亿元，增加304.97亿元，增长28.94%。上解中央支出1.09亿元,安排省级预算稳定调节基金2.82亿元。当年支出合计1362.67亿元。
全省一般预算收支平衡情况：收支相抵，收大于支33.02亿元，主要是年底中央下达的专项补助，按规定结转下年安排使用。
（二）省本级预算执行情况
省十一届人大二次会议批准的省本级预算是：一般预算收入93.50亿元，支出219.20亿元；基金收入12.40亿元，支出12.40亿元。
省本级一般预算收入情况：据快报统计，省本级一般预算收入94.04亿元，为预算的100.58 %，增加9.31亿元，增长10.98%。其中：税收收入66.35亿元，为预算的102.90%，增加8.44亿元，增长14.56%；非税收入27.70亿元，为预算的95.44%，增加0.87亿元，增长3.25%。加上中央各项补助915.23亿元，财政部代理发行地方政府债券收入64亿元和各地结算上划收入3.49亿元。省本级收入合计1076.76亿元。
省本级一般预算支出情况：省本级一般预算支出388.18亿元，增加130.95亿元，增长50.91%。加上省对下补助各地支出678.28亿元，上解中央支出1.09亿元，安排省级预算稳定调节基金2.82亿元。支出合计1070.37亿元。
省本级一般预算收支平衡情况：收支相抵，收大于支6.39亿元，加上上年结余，减去结转下年安排支出后，净结余0.41亿元。
省本级基金预算执行情况：省本级基金收入15.87亿元，为预算的127.88%，增加2.30亿元，增长16.96%；省本级基金支出2.80亿元，增加1.01亿元，增长57.39%，下划各地支出13.07亿元。
二、2009年主要工作
一年来，我们着重抓了以下六个方面的工作：
（一）着力抓好增收节支，保证预算顺利执行。受经济下行和政策性减收因素的影响，财政收入增幅与上年相比明显下降，其中，实施增值税转型改革减收16.70亿元，取消部分行政事业性收费减收6724万元。面对严峻的收入形势，各级财税部门坚持依法治税，全面规范税收执法行为，加强重点地区、重点行业和主体税种的征管，强化非税收入征管，挖掘收入潜力，做到应收尽收。财政收入随着全省经济回升向好呈恢复性增长，全省一般预算收入一季度、上半年、前三季度、全年的增幅分别为11.19%、14.13%、14.66%、19.73%。省本级一般预算收入在压力很大的情况下，通过努力工作，确保了任务的完成。坚决贯彻中央关于各级党政机关厉行节约的要求，严格控制一般性支出，省级单位公务购车较上年减少47%，会议费、公务接待费、出国经费按要求压缩。严格执行《预算法》，强化预算刚性，提高年初预算到位率，严格按预算批准的项目、科目和数额执行。财政支出的规模扩大、均衡性增强，全省一般预算支出1358.76亿元，创历史新高，增长28.94%。
（二）着力落实积极财政政策，全力以赴保增长。紧紧抓住国家实施积极财政政策的历史机遇，发挥财政资金的引导作用，拉动社会投资和消费，加快重点项目和民生工程的建设，促进经济平稳较快增长。及时拨付中央扩大内需政府投资资金104.22亿元（不含中央直接安排我省的项目支出），努力落实扩大政府投资项目的配套资金，切实加强资金监管。坚持集中财力办大事，把加快以交通、水利为重点的基础设施建设作为扩内需保增长的第一抓手，全力支持省会贵阳通往全国7小时快铁交通圈和县县通高速公路体系建设，交通运输支出突破百亿，达120.60亿元，增长122.63%。全力支持黔中水利枢纽工程、“滋黔”工程、农村饮水安全、烟水配套、病险水库治理等水利基础设施建设，省级财政水利投入22.67亿元，增长156.74%。中央代我省发行的64亿元政府债券资金重点用于农村危房改造、交通和水利基础设施建设。认真落实结构性减税政策，减轻企业和社会负担，促进企业扩大投资，增强居民消费能力。中央和省级财政安排6.35亿元，大力支持家电、汽车、摩托车下乡和汽车以旧换新政策的实施。省级财政安排1.46亿元，支持中小企业和非公经济发展。支持县域经济发展，省级财政安排经济强县贴息资金1.08亿元，安排4000万元扶持20个县财政收入上台阶。
（三）着力加大“三农”扶持力度，促进城乡协调发展。完善财政支农资金稳定增长机制，中央和省级财政用于“三农”的投入198.93亿元，增长63.45%。认真落实各项强农惠农政策，改进涉农补贴的发放办法，将部分大额涉农补贴集中由省财政委托省农村信用合作联社，通过其代理网点直接发放到农户“一折通”账户，确保全年各项涉农补贴资金52.32亿元及时足额发放到农民手中。继续增加扶贫开发投入，省级财政安排3.15亿元产业化扶贫资金，支持43个县发展草地生态畜牧业。创新财政支农投入机制，在28个县开展以县为主的财政支农资金整合试点工作，其中，利用中央现代农业生产发展资金2亿元，省级财政安排2430万元，整合涉农资金5.53亿元，引导社会投入6.07亿元，在18个县集中支持茶产业发展。围绕农村人口人均半亩基本口粮田建设目标，利用中央财政专项资金3.25亿元，省级整合部门专项资金9000万元，支持遵义、惠水等15个县的小型农田水利和高标准农田建设。省级财政安排新农村建设资金1.60亿元，支持“百村试点”、农村基础设施建设和农业科技推广。支持农村金融创新工作试点，省级财政安排2750万元，以资本金的形式支持11个茶产业项目县开展现代农业信用担保试点，通过财政资金的引导，带动各类资金投入农村。深化农村综合改革，中央和省级财政安排5.30亿元在瓮安、绥阳等32个县开展村级公益事业一事一议财政奖补试点工作，受益面达2861个村；全面完成农村义务教育“普九”债务39.95亿元的化解工作；启动其他乡村公益性债务清理化解试点工作。
（四）着力保障和改善民生，支持社会事业全面进步。进一步完善农村低保制度，省对县的补助测算标准提高到1196元，省财政安排补助资金23.24亿元，保障人口从324万人增加到585.40万人。加大以农村危房改造为重点的保障性安居工程支持力度，中央和省级财政安排21亿元、转贷市县10亿元用于农村危房改造；中央和省级财政安排17.15亿元支持廉租房建设。支持教育优先发展，健全义务教育经费保障机制，农村初中和小学生均公用经费基准定额标准分别提高到500元和300元，“两基”工作顺利通过国家检查，义务教育学校实施绩效工资工作顺利完成。推动医疗卫生事业发展，切实保障防控甲型H1N1流感必需资金；在全省范围内开展城镇居民基本医疗保险并将在校大学生纳入医保，支持彻底解决关闭破产企业退休人员和困难企业职工的医保问题，基本医疗保障体系覆盖城乡全体居民，新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准均提高到每人每年80元。完善社会保障体系，提高企业退休人员基本养老金水平；中央和省级财政安排4152万元，支持在11个县市开展新型农村养老保险试点。落实更加积极的就业政策，鼓励高校毕业生到基层、中小企业就业和自谋职业，支持对下岗失业人员和农民工开展职业技能培训，对受金融危机影响的困难企业实施“五缓四减三补贴”政策，从省级失业保险基金中向省属困难企业拨付补贴资金2.67亿元，惠及56万人次。进一步健全人口和计划生育投入保障机制，省级财政安排1.70亿元，支持稳定和降低生育水平，统筹解决人口问题。积极推动公共文化服务体系建设，全面落实文化产业发展和文化体制改革财税优惠政策，促进广播电视“村村通”、文化资源共享、农家书屋等公共文化项目建设。中央和省级财政安排政法经费保障机制改革专项资金16.48亿元，支持公共安全建设，维护社会稳定。
（五）着力支持经济结构调整和发展方式转变，推动科学发展。促进自主创新和技术进步，省级财政安排科技和技改支出5.17亿元，增长22.10%，重点支持应用技术研究与开发、科研院所创新能力建设和企业技术改造，促进资源优势向经济优势转化。高度重视节能减排，中央和省级财政安排节能减排资金12.94亿元，增长51.17%，重点支持城镇污水处理厂、垃圾填埋场建设和节能减排重点工程。支持生态立省战略实施，中央和省级财政安排资金29.09亿元，增长12.36%，积极推进以石漠化治理、天然林保护、退耕还林为重点的生态环境建设，在清水江流域开展水质生态补偿改革试点，逐步推进资源有偿使用制度改革，推动建设资源节约型和环境友好型社会。发挥政府采购的政策导向功能，促进自主创新、节能减排等政策的落实。加大对禁止开发与限制开发区域一般性转移支付的力度，促进公共服务均等化，推动区域协调发展。完善省财政对下转移支付办法，不断提高转移支付的科学性、规范性和合理性，全年共安排省对下转移支付678.28亿元，增长23.94%。
（六）着力推进财政科学化、精细化管理，提升理财水平。依法接受人大、政协、审计和社会各方面的监督，认真贯彻《贵州省省级预算审查监督条例》，落实省人大对财政工作提出的要求，认真办理建议提案，及时整改审计提出的问题。紧紧抓住预算编制这个“龙头”，针对预算编制中的薄弱环节，从增强预算的完整性、细化部门预算等方面着手，努力提高预算编制的科学性和准确性。建立健全财政资金运行全过程的监督机制，扎实开展“扩内需、保增长”资金监管和“小金库”专项治理工作，确保财政资金使用的安全、规范、有效。加强对企业和行政事业单位财务管理、会计信息质量、会计师事务所、资产评估机构执业质量的监督，进一步规范财经秩序。启动非税收入管理改革工作，将29家省直单位、3个自治州本级和13个县市纳入改革试点，初步建立“单位开票，银行代收，财政统管，政府统筹”的规范化管理模式。进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购改革。选择重点部门和重点项目积极开展财政支出绩效考评试点工作。在31个县启动省直管县财政管理方式改革试点。金财工程应用支撑平台初步建成，整合业务系统实现数据共享，财政信息化建设迈上新台阶。
2009年全省财政预算执行情况总体是比较好的，成绩来之不易，令人鼓舞，但我们也清醒地看到，财政运行仍面临不少困难和问题。主要是：财政收入稳定增长的经济基础还不稳固；人均财政收支水平低，各级财政收支矛盾依然突出；区域经济发展不平衡，部分县乡财政仍然十分困难；政府债务较重，财政风险不容忽视；财政监督力度需进一步加大，财政支出绩效和理财水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，坚持用改革和发展的办法着力加以解决。
三、2010年全省和省本级财政预算草案
（一）2010年预算编制的指导思想
编制2010年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹兼顾、积极稳妥、留有余地的方针，合理安排预算收支规模；继续落实积极财政政策，认真履行财政调结构、促增长的职能作用，促进经济增长与质量的统一；继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，重点保障和改善民生，集中财力用于事关全局和长远发展的重点项目；强化预算刚性，加强财政科学化精细化管理，完善财政体制机制，着力提高财政资金使用效益。
（二）2010年全省和省本级预算安排
全省一般预算收入460亿元，增长10.45%；全省一般预算支出1200亿元（含中央各项补助相对固定部分），比上年预算增加200亿元，增长20%。如果考虑到年度内中央非固定专项补助的陆续下达，实际支出数还将增大。年度中预算执行情况，我们将按规定及时向人大常委会汇报。
2010年省本级财政收入预算：省本级一般预算收入103.50亿元，增长10.05%。其中：税收收入75.91亿元，增长14.41%；非税收入27.59亿元，基本与上年持平。中央预告知各项补助收入相对固定部分605.71亿元。各地结算上划收入4.89亿元。上年滚存结余54.59亿元（含上年结转54.18亿元）。从省级预算稳定调节基金调入13亿元。收入合计781.69亿元。
2010年省本级财政支出预算：省本级一般预算支出253亿元（含补助各地专项支出），比上年预算增加33.80亿元，增长15.42 %。上年结转支出54.18亿元，上解中央支出1.09亿元。省对下转移支付补助472.62亿元（不含专项转移支付中非固定部分）。支出合计780.89亿元。
2010年省本级预算平衡预计：按上述收支预算，2010年省本级财政收入781.69亿元，财政支出780.89亿元，收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.8亿元，收支基本平衡。
2010年省本级基金预算：基金收入16.13亿元，按收支平衡原则，基金支出16.13亿元（含对下补助支出）。
2010年预算编制的主要考虑是：
1、预算编制体现全面完整、收支平衡。综合分析影响财政收支的各项因素，预计2010年财政收支紧张的矛盾依然突出。为此，一方面要依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，中央各项补助收入按财政部规定口径列入预算。另一方面，支出按照量入为出、量力而行的原则合理有序安排，做到财政收支平衡，不断提高预算编制的科学性和准确性。
2、预算收入安排体现实事求是、积极稳妥。充分考虑经济回升的基础还不稳固和政策性减收等因素，一般预算收入安排与经济发展指标相适应，按照略高于经济增长确定，即增长10%。
3、预算支出安排体现有保有压、集中财力办大事。坚持厉行节约，从严控制一般性支出，降低行政成本，省直部门一般公用经费支出预算继续实行“零增长”。突出支出导向，注重保障和改善民生，注重资源节约和环境保护，注重经济结构调整和发展方式转变。优化支出结构，保证农业、教育、科技等支出的法定增长，加大交通、水利、医疗卫生、社会保障、保障性住房和环境保护等方面的投入。
四、完成2010年预算任务的主要措施
为确保2010年预算任务的完成，要重点抓好以下六个方面工作：
（一）围绕促进经济加快发展，继续落实好积极财政政策。继续落实结构性减免税费政策，巩固增值税转型以及成品油价格和税费改革成果，严格执行取消和停征部分行政事业性收费政策。紧紧抓住中央继续实施积极财政政策和深入推进西部大开发的机遇，围绕事关我省长远发展的交通、水利、生态保护、污染防治、特色工业、城镇化等六大战略体系建设，千方百计落实扩大政府投资配套资金，及时按规定拨付资金，加强资金的监督检查，加快项目建设，推动事关全省发展的战略问题加快得到解决。把支持非公经济发展摆在更加重要地位，整合相关资金，加大投入力度，拓宽融资渠道，营造促进非公经济发展的良好财税环境。抓住扩大居民消费这个扩内需的重点，发挥财政调整国民收入分配的作用，落实促进消费的财税政策，增强消费对经济增长的拉动作用。安排好家电、汽车、摩托车下乡和汽车以旧换新补贴资金，拉动和促进农村消费。
（二）围绕推动发展方式转变和区域协调发展，构建有利于科学发展的财政体制机制。围绕推进新型工业化，增加科技、技改等方面财政投入，壮大能源、优势原材料和烟酒等特色优势产业，积极发展高新技术产业，培育新兴战略性产业，推动产业结构调整。加大节能减排、生态环境保护和资源综合利用的投入，逐步建立生态环境补偿机制，推进矿产资源有偿使用制度改革，支持发展环保产业、循环经济和绿色经济，保住青山绿水，实现可持续发展。围绕稳步推进城镇化，加大财政投入力度，发挥财政资金的引导作用，促进城镇基础设施加快完善，增强城镇的承载能力，推动农村人口向城镇合理有序转移。完善省对下财政转移支付制度，加大一般性转移支付力度，增强地方政府提供基本公共服务的能力。积极扶持革命老区、民族地区和贫困地区加快发展。
（三）围绕支持农业产业化和农业结构调整，夯实“三农”发展基础。进一步加大“三农”投入，落实各项强农惠农政策。加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，稳定粮食生产。按照市场导向、农民增收、稳打稳扎、因地制宜的原则，大力支持畜牧业、茶叶、蔬菜等特色优势产业发展，促进农业结构调整和农业产业化发展。支持农村流通体系建设，发展农村消费品市场，扩大农村内需增长空间。继续推动支农资金整合工作，运用财税政策措施，引导信贷和社会资金投入，形成多元化的支农投入格局。加强农村公共服务能力建设，继续增加对农村教育、医疗卫生、社会保障、文化等方面的投入，加快农村社会事业发展。强化乡村正常运转的财力保障。支持农村金融发展。深化农村综合改革，扩大村级公益事业一事一议财政奖补试点范围，积极开展清理化解其他乡村公益性债务试点工作。
（四）围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力保障和改善民生。按照完善公共财政体系的要求，进一步调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入。加大农村危房改造的投入，促进农村危房改造扎实有序推进。支持完善农村低保制度和城市低保制度，保障城乡困难群众的基本生活。坚持教育优先发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施好中小学校舍安全工程；大力支持职业教育发展，落实好中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免除学费政策；支持高等教育改善办学条件，提高教学质量和办学水平。大力支持医疗卫生体制改革，加快推进覆盖城乡的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系的建立和完善。落实公共卫生、基层医疗卫生事业单位实施绩效工资政策。增加社会保障投入，提高企业退休人员基本养老金水平，继续按政策规定扩大新型农村养老保险试点。继续落实“五缓四减三补贴”政策，安排好各项就业资金，加大对高校毕业生、农民工、困难群体就业的支持力度，稳定和扩大就业容量。
（五）围绕提高财政支出绩效，进一步强化财政管理。深化预算制度改革，完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，研究逐步建立社会保障预算。深化部门预算改革，强化部门作为预算编制和执行的主体责任，从规范编制程序、细化编制内容、完善支出标准体系等方面着手，提高部门预算编制的科学性和准确性。接受人大对部门预算的监督，促进预算分配规范、透明、公平。积极开展财政支出绩效考评试点，建立健全指标评价体系，将考评结果作为下一年度预算安排和资金分配使用的重要依据。按照“正税清费”的原则，严格非税收入管理，逐步取消预算外资金，建立健全非税收入政策体系。切实抓好31个省直接管理财政改革试点县的改革落实工作。积极探索建立县级基本财力保障机制，增强县级政府提供基本公共服务的能力。完善国库单一账户体系，全面推行国库集中收付改革，扩大公务卡改革试点，探索建立预算执行动态监控机制。从完善采购预算编制、注重政策实效、加强制度建设等方面，深入推进政府采购制度改革。建立健全财政内部控制制度，进一步完善预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制。落实党风廉政建设责任制，加强制度建设，注重对财政资金运行全过程的监督。加强行政事业单位资产的动态管理。以转变和充实职能为重点，充分发挥乡镇财政贴近农村、服务农村的作用，切实保障各项民生政策的落实。进一步加强财政财务基础工作，完善工作制度，规范工作流程，不断提高财政财务工作效能。
（六）围绕预算收支任务和厉行节约的要求，狠抓增收节支工作。在继续落实结构性减免税费政策的基础上，密切跟踪收入形势，认真分析存在的问题，及时采取有效措施，依法加强税收征管，强化非税收入管理，确保应收尽收。大力弘扬艰苦奋斗精神，始终牢记“两个务必”，牢固树立过紧日子、勤俭办一切事业的思想，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为，推进节约型政府建设。坚持经费预算与机构编制相衔接，根据省政府机构改革后新的“三定”方案，依照定员定额标准，编制单位人员经费和公用经费支出预算。细化项目支出，加强项目支出的评审，防止重复建设和损失浪费。坚持厉行节约，压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国经费等一般性支出。严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修。严格执行《预算法》，强化预算的严肃性，确保预算顺利执行。
各位代表，面对新形势、新任务，我们一定要在中共贵州省委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，奋发进取，求真务实，努力工作，确保全面完成2010年财政收支预算任务，促进全省经济社会又好又快发展。
贵州省财政厅
各位代表：
受省人民政府委托，向大会报告2009年全省和省本级预算执行情况及2010年全省和省本级预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年全省和省本级财政预算执行情况
2009年，在中共贵州省委的正确领导下，全省上下共克时艰，化挑战为机遇，经济社会发展取得了显著成绩。各级财税部门坚决贯彻省委、省政府的决策部署，认真落实积极财政政策，坚持“一手抓适应，一手抓提高”，集中财力办大事，科学安排财政预算，强化财政管理，狠抓增收节支，财政收入和支出实现较快增长，圆满完成了省十一届人大二次会议确定的预算任务。
（一）全省预算执行情况
省十一届人大二次会议确定的预算是：全省一般预算收入367亿元，一般预算支出1000亿元。
全省一般预算收入情况：据快报统计，2009年全省一般预算收入416.46亿元，为预算的113.48%，比上年增加（以下简称为增加）68.62亿元，比上年增长（以下简称为增长）19.73%。一般预算收入中，税收收入311.69亿元，增加50.89亿元，增长19.51%；非税收入104.77亿元，增加17.73亿元，增长20.36%。加上中央各项补助915.23亿元，财政部代理发行地方政府债券收入64亿元。当年收入合计1395.69亿元。
全省一般预算支出情况：全省一般预算支出1358.76亿元，增加304.97亿元，增长28.94%。上解中央支出1.09亿元,安排省级预算稳定调节基金2.82亿元。当年支出合计1362.67亿元。
全省一般预算收支平衡情况：收支相抵，收大于支33.02亿元，主要是年底中央下达的专项补助，按规定结转下年安排使用。
（二）省本级预算执行情况
省十一届人大二次会议批准的省本级预算是：一般预算收入93.50亿元，支出219.20亿元；基金收入12.40亿元，支出12.40亿元。
省本级一般预算收入情况：据快报统计，省本级一般预算收入94.04亿元，为预算的100.58 %，增加9.31亿元，增长10.98%。其中：税收收入66.35亿元，为预算的102.90%，增加8.44亿元，增长14.56%；非税收入27.70亿元，为预算的95.44%，增加0.87亿元，增长3.25%。加上中央各项补助915.23亿元，财政部代理发行地方政府债券收入64亿元和各地结算上划收入3.49亿元。省本级收入合计1076.76亿元。
省本级一般预算支出情况：省本级一般预算支出388.18亿元，增加130.95亿元，增长50.91%。加上省对下补助各地支出678.28亿元，上解中央支出1.09亿元，安排省级预算稳定调节基金2.82亿元。支出合计1070.37亿元。
省本级一般预算收支平衡情况：收支相抵，收大于支6.39亿元，加上上年结余，减去结转下年安排支出后，净结余0.41亿元。
省本级基金预算执行情况：省本级基金收入15.87亿元，为预算的127.88%，增加2.30亿元，增长16.96%；省本级基金支出2.80亿元，增加1.01亿元，增长57.39%，下划各地支出13.07亿元。
二、2009年主要工作
一年来，我们着重抓了以下六个方面的工作：
（一）着力抓好增收节支，保证预算顺利执行。受经济下行和政策性减收因素的影响，财政收入增幅与上年相比明显下降，其中，实施增值税转型改革减收16.70亿元，取消部分行政事业性收费减收6724万元。面对严峻的收入形势，各级财税部门坚持依法治税，全面规范税收执法行为，加强重点地区、重点行业和主体税种的征管，强化非税收入征管，挖掘收入潜力，做到应收尽收。财政收入随着全省经济回升向好呈恢复性增长，全省一般预算收入一季度、上半年、前三季度、全年的增幅分别为11.19%、14.13%、14.66%、19.73%。省本级一般预算收入在压力很大的情况下，通过努力工作，确保了任务的完成。坚决贯彻中央关于各级党政机关厉行节约的要求，严格控制一般性支出，省级单位公务购车较上年减少47%，会议费、公务接待费、出国经费按要求压缩。严格执行《预算法》，强化预算刚性，提高年初预算到位率，严格按预算批准的项目、科目和数额执行。财政支出的规模扩大、均衡性增强，全省一般预算支出1358.76亿元，创历史新高，增长28.94%。
（二）着力落实积极财政政策，全力以赴保增长。紧紧抓住国家实施积极财政政策的历史机遇，发挥财政资金的引导作用，拉动社会投资和消费，加快重点项目和民生工程的建设，促进经济平稳较快增长。及时拨付中央扩大内需政府投资资金104.22亿元（不含中央直接安排我省的项目支出），努力落实扩大政府投资项目的配套资金，切实加强资金监管。坚持集中财力办大事，把加快以交通、水利为重点的基础设施建设作为扩内需保增长的第一抓手，全力支持省会贵阳通往全国7小时快铁交通圈和县县通高速公路体系建设，交通运输支出突破百亿，达120.60亿元，增长122.63%。全力支持黔中水利枢纽工程、“滋黔”工程、农村饮水安全、烟水配套、病险水库治理等水利基础设施建设，省级财政水利投入22.67亿元，增长156.74%。中央代我省发行的64亿元政府债券资金重点用于农村危房改造、交通和水利基础设施建设。认真落实结构性减税政策，减轻企业和社会负担，促进企业扩大投资，增强居民消费能力。中央和省级财政安排6.35亿元，大力支持家电、汽车、摩托车下乡和汽车以旧换新政策的实施。省级财政安排1.46亿元，支持中小企业和非公经济发展。支持县域经济发展，省级财政安排经济强县贴息资金1.08亿元，安排4000万元扶持20个县财政收入上台阶。
（三）着力加大“三农”扶持力度，促进城乡协调发展。完善财政支农资金稳定增长机制，中央和省级财政用于“三农”的投入198.93亿元，增长63.45%。认真落实各项强农惠农政策，改进涉农补贴的发放办法，将部分大额涉农补贴集中由省财政委托省农村信用合作联社，通过其代理网点直接发放到农户“一折通”账户，确保全年各项涉农补贴资金52.32亿元及时足额发放到农民手中。继续增加扶贫开发投入，省级财政安排3.15亿元产业化扶贫资金，支持43个县发展草地生态畜牧业。创新财政支农投入机制，在28个县开展以县为主的财政支农资金整合试点工作，其中，利用中央现代农业生产发展资金2亿元，省级财政安排2430万元，整合涉农资金5.53亿元，引导社会投入6.07亿元，在18个县集中支持茶产业发展。围绕农村人口人均半亩基本口粮田建设目标，利用中央财政专项资金3.25亿元，省级整合部门专项资金9000万元，支持遵义、惠水等15个县的小型农田水利和高标准农田建设。省级财政安排新农村建设资金1.60亿元，支持“百村试点”、农村基础设施建设和农业科技推广。支持农村金融创新工作试点，省级财政安排2750万元，以资本金的形式支持11个茶产业项目县开展现代农业信用担保试点，通过财政资金的引导，带动各类资金投入农村。深化农村综合改革，中央和省级财政安排5.30亿元在瓮安、绥阳等32个县开展村级公益事业一事一议财政奖补试点工作，受益面达2861个村；全面完成农村义务教育“普九”债务39.95亿元的化解工作；启动其他乡村公益性债务清理化解试点工作。
（四）着力保障和改善民生，支持社会事业全面进步。进一步完善农村低保制度，省对县的补助测算标准提高到1196元，省财政安排补助资金23.24亿元，保障人口从324万人增加到585.40万人。加大以农村危房改造为重点的保障性安居工程支持力度，中央和省级财政安排21亿元、转贷市县10亿元用于农村危房改造；中央和省级财政安排17.15亿元支持廉租房建设。支持教育优先发展，健全义务教育经费保障机制，农村初中和小学生均公用经费基准定额标准分别提高到500元和300元，“两基”工作顺利通过国家检查，义务教育学校实施绩效工资工作顺利完成。推动医疗卫生事业发展，切实保障防控甲型H1N1流感必需资金；在全省范围内开展城镇居民基本医疗保险并将在校大学生纳入医保，支持彻底解决关闭破产企业退休人员和困难企业职工的医保问题，基本医疗保障体系覆盖城乡全体居民，新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准均提高到每人每年80元。完善社会保障体系，提高企业退休人员基本养老金水平；中央和省级财政安排4152万元，支持在11个县市开展新型农村养老保险试点。落实更加积极的就业政策，鼓励高校毕业生到基层、中小企业就业和自谋职业，支持对下岗失业人员和农民工开展职业技能培训，对受金融危机影响的困难企业实施“五缓四减三补贴”政策，从省级失业保险基金中向省属困难企业拨付补贴资金2.67亿元，惠及56万人次。进一步健全人口和计划生育投入保障机制，省级财政安排1.70亿元，支持稳定和降低生育水平，统筹解决人口问题。积极推动公共文化服务体系建设，全面落实文化产业发展和文化体制改革财税优惠政策，促进广播电视“村村通”、文化资源共享、农家书屋等公共文化项目建设。中央和省级财政安排政法经费保障机制改革专项资金16.48亿元，支持公共安全建设，维护社会稳定。
（五）着力支持经济结构调整和发展方式转变，推动科学发展。促进自主创新和技术进步，省级财政安排科技和技改支出5.17亿元，增长22.10%，重点支持应用技术研究与开发、科研院所创新能力建设和企业技术改造，促进资源优势向经济优势转化。高度重视节能减排，中央和省级财政安排节能减排资金12.94亿元，增长51.17%，重点支持城镇污水处理厂、垃圾填埋场建设和节能减排重点工程。支持生态立省战略实施，中央和省级财政安排资金29.09亿元，增长12.36%，积极推进以石漠化治理、天然林保护、退耕还林为重点的生态环境建设，在清水江流域开展水质生态补偿改革试点，逐步推进资源有偿使用制度改革，推动建设资源节约型和环境友好型社会。发挥政府采购的政策导向功能，促进自主创新、节能减排等政策的落实。加大对禁止开发与限制开发区域一般性转移支付的力度，促进公共服务均等化，推动区域协调发展。完善省财政对下转移支付办法，不断提高转移支付的科学性、规范性和合理性，全年共安排省对下转移支付678.28亿元，增长23.94%。
（六）着力推进财政科学化、精细化管理，提升理财水平。依法接受人大、政协、审计和社会各方面的监督，认真贯彻《贵州省省级预算审查监督条例》，落实省人大对财政工作提出的要求，认真办理建议提案，及时整改审计提出的问题。紧紧抓住预算编制这个“龙头”，针对预算编制中的薄弱环节，从增强预算的完整性、细化部门预算等方面着手，努力提高预算编制的科学性和准确性。建立健全财政资金运行全过程的监督机制，扎实开展“扩内需、保增长”资金监管和“小金库”专项治理工作，确保财政资金使用的安全、规范、有效。加强对企业和行政事业单位财务管理、会计信息质量、会计师事务所、资产评估机构执业质量的监督，进一步规范财经秩序。启动非税收入管理改革工作，将29家省直单位、3个自治州本级和13个县市纳入改革试点，初步建立“单位开票，银行代收，财政统管，政府统筹”的规范化管理模式。进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购改革。选择重点部门和重点项目积极开展财政支出绩效考评试点工作。在31个县启动省直管县财政管理方式改革试点。金财工程应用支撑平台初步建成，整合业务系统实现数据共享，财政信息化建设迈上新台阶。
2009年全省财政预算执行情况总体是比较好的，成绩来之不易，令人鼓舞，但我们也清醒地看到，财政运行仍面临不少困难和问题。主要是：财政收入稳定增长的经济基础还不稳固；人均财政收支水平低，各级财政收支矛盾依然突出；区域经济发展不平衡，部分县乡财政仍然十分困难；政府债务较重，财政风险不容忽视；财政监督力度需进一步加大，财政支出绩效和理财水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，坚持用改革和发展的办法着力加以解决。
三、2010年全省和省本级财政预算草案
（一）2010年预算编制的指导思想
编制2010年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹兼顾、积极稳妥、留有余地的方针，合理安排预算收支规模；继续落实积极财政政策，认真履行财政调结构、促增长的职能作用，促进经济增长与质量的统一；继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，重点保障和改善民生，集中财力用于事关全局和长远发展的重点项目；强化预算刚性，加强财政科学化精细化管理，完善财政体制机制，着力提高财政资金使用效益。
（二）2010年全省和省本级预算安排
全省一般预算收入460亿元，增长10.45%；全省一般预算支出1200亿元（含中央各项补助相对固定部分），比上年预算增加200亿元，增长20%。如果考虑到年度内中央非固定专项补助的陆续下达，实际支出数还将增大。年度中预算执行情况，我们将按规定及时向人大常委会汇报。
2010年省本级财政收入预算：省本级一般预算收入103.50亿元，增长10.05%。其中：税收收入75.91亿元，增长14.41%；非税收入27.59亿元，基本与上年持平。中央预告知各项补助收入相对固定部分605.71亿元。各地结算上划收入4.89亿元。上年滚存结余54.59亿元（含上年结转54.18亿元）。从省级预算稳定调节基金调入13亿元。收入合计781.69亿元。
2010年省本级财政支出预算：省本级一般预算支出253亿元（含补助各地专项支出），比上年预算增加33.80亿元，增长15.42 %。上年结转支出54.18亿元，上解中央支出1.09亿元。省对下转移支付补助472.62亿元（不含专项转移支付中非固定部分）。支出合计780.89亿元。
2010年省本级预算平衡预计：按上述收支预算，2010年省本级财政收入781.69亿元，财政支出780.89亿元，收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.8亿元，收支基本平衡。
2010年省本级基金预算：基金收入16.13亿元，按收支平衡原则，基金支出16.13亿元（含对下补助支出）。
2010年预算编制的主要考虑是：
1、预算编制体现全面完整、收支平衡。综合分析影响财政收支的各项因素，预计2010年财政收支紧张的矛盾依然突出。为此，一方面要依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，中央各项补助收入按财政部规定口径列入预算。另一方面，支出按照量入为出、量力而行的原则合理有序安排，做到财政收支平衡，不断提高预算编制的科学性和准确性。
2、预算收入安排体现实事求是、积极稳妥。充分考虑经济回升的基础还不稳固和政策性减收等因素，一般预算收入安排与经济发展指标相适应，按照略高于经济增长确定，即增长10%。
3、预算支出安排体现有保有压、集中财力办大事。坚持厉行节约，从严控制一般性支出，降低行政成本，省直部门一般公用经费支出预算继续实行“零增长”。突出支出导向，注重保障和改善民生，注重资源节约和环境保护，注重经济结构调整和发展方式转变。优化支出结构，保证农业、教育、科技等支出的法定增长，加大交通、水利、医疗卫生、社会保障、保障性住房和环境保护等方面的投入。
四、完成2010年预算任务的主要措施
为确保2010年预算任务的完成，要重点抓好以下六个方面工作：
（一）围绕促进经济加快发展，继续落实好积极财政政策。继续落实结构性减免税费政策，巩固增值税转型以及成品油价格和税费改革成果，严格执行取消和停征部分行政事业性收费政策。紧紧抓住中央继续实施积极财政政策和深入推进西部大开发的机遇，围绕事关我省长远发展的交通、水利、生态保护、污染防治、特色工业、城镇化等六大战略体系建设，千方百计落实扩大政府投资配套资金，及时按规定拨付资金，加强资金的监督检查，加快项目建设，推动事关全省发展的战略问题加快得到解决。把支持非公经济发展摆在更加重要地位，整合相关资金，加大投入力度，拓宽融资渠道，营造促进非公经济发展的良好财税环境。抓住扩大居民消费这个扩内需的重点，发挥财政调整国民收入分配的作用，落实促进消费的财税政策，增强消费对经济增长的拉动作用。安排好家电、汽车、摩托车下乡和汽车以旧换新补贴资金，拉动和促进农村消费。
（二）围绕推动发展方式转变和区域协调发展，构建有利于科学发展的财政体制机制。围绕推进新型工业化，增加科技、技改等方面财政投入，壮大能源、优势原材料和烟酒等特色优势产业，积极发展高新技术产业，培育新兴战略性产业，推动产业结构调整。加大节能减排、生态环境保护和资源综合利用的投入，逐步建立生态环境补偿机制，推进矿产资源有偿使用制度改革，支持发展环保产业、循环经济和绿色经济，保住青山绿水，实现可持续发展。围绕稳步推进城镇化，加大财政投入力度，发挥财政资金的引导作用，促进城镇基础设施加快完善，增强城镇的承载能力，推动农村人口向城镇合理有序转移。完善省对下财政转移支付制度，加大一般性转移支付力度，增强地方政府提供基本公共服务的能力。积极扶持革命老区、民族地区和贫困地区加快发展。
（三）围绕支持农业产业化和农业结构调整，夯实“三农”发展基础。进一步加大“三农”投入，落实各项强农惠农政策。加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，稳定粮食生产。按照市场导向、农民增收、稳打稳扎、因地制宜的原则，大力支持畜牧业、茶叶、蔬菜等特色优势产业发展，促进农业结构调整和农业产业化发展。支持农村流通体系建设，发展农村消费品市场，扩大农村内需增长空间。继续推动支农资金整合工作，运用财税政策措施，引导信贷和社会资金投入，形成多元化的支农投入格局。加强农村公共服务能力建设，继续增加对农村教育、医疗卫生、社会保障、文化等方面的投入，加快农村社会事业发展。强化乡村正常运转的财力保障。支持农村金融发展。深化农村综合改革，扩大村级公益事业一事一议财政奖补试点范围，积极开展清理化解其他乡村公益性债务试点工作。
（四）围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力保障和改善民生。按照完善公共财政体系的要求，进一步调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入。加大农村危房改造的投入，促进农村危房改造扎实有序推进。支持完善农村低保制度和城市低保制度，保障城乡困难群众的基本生活。坚持教育优先发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施好中小学校舍安全工程；大力支持职业教育发展，落实好中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免除学费政策；支持高等教育改善办学条件，提高教学质量和办学水平。大力支持医疗卫生体制改革，加快推进覆盖城乡的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系的建立和完善。落实公共卫生、基层医疗卫生事业单位实施绩效工资政策。增加社会保障投入，提高企业退休人员基本养老金水平，继续按政策规定扩大新型农村养老保险试点。继续落实“五缓四减三补贴”政策，安排好各项就业资金，加大对高校毕业生、农民工、困难群体就业的支持力度，稳定和扩大就业容量。
（五）围绕提高财政支出绩效，进一步强化财政管理。深化预算制度改革，完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，研究逐步建立社会保障预算。深化部门预算改革，强化部门作为预算编制和执行的主体责任，从规范编制程序、细化编制内容、完善支出标准体系等方面着手，提高部门预算编制的科学性和准确性。接受人大对部门预算的监督，促进预算分配规范、透明、公平。积极开展财政支出绩效考评试点，建立健全指标评价体系，将考评结果作为下一年度预算安排和资金分配使用的重要依据。按照“正税清费”的原则，严格非税收入管理，逐步取消预算外资金，建立健全非税收入政策体系。切实抓好31个省直接管理财政改革试点县的改革落实工作。积极探索建立县级基本财力保障机制，增强县级政府提供基本公共服务的能力。完善国库单一账户体系，全面推行国库集中收付改革，扩大公务卡改革试点，探索建立预算执行动态监控机制。从完善采购预算编制、注重政策实效、加强制度建设等方面，深入推进政府采购制度改革。建立健全财政内部控制制度，进一步完善预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制。落实党风廉政建设责任制，加强制度建设，注重对财政资金运行全过程的监督。加强行政事业单位资产的动态管理。以转变和充实职能为重点，充分发挥乡镇财政贴近农村、服务农村的作用，切实保障各项民生政策的落实。进一步加强财政财务基础工作，完善工作制度，规范工作流程，不断提高财政财务工作效能。
（六）围绕预算收支任务和厉行节约的要求，狠抓增收节支工作。在继续落实结构性减免税费政策的基础上，密切跟踪收入形势，认真分析存在的问题，及时采取有效措施，依法加强税收征管，强化非税收入管理，确保应收尽收。大力弘扬艰苦奋斗精神，始终牢记“两个务必”，牢固树立过紧日子、勤俭办一切事业的思想，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为，推进节约型政府建设。坚持经费预算与机构编制相衔接，根据省政府机构改革后新的“三定”方案，依照定员定额标准，编制单位人员经费和公用经费支出预算。细化项目支出，加强项目支出的评审，防止重复建设和损失浪费。坚持厉行节约，压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国经费等一般性支出。严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修。严格执行《预算法》，强化预算的严肃性，确保预算顺利执行。
各位代表，面对新形势、新任务，我们一定要在中共贵州省委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，奋发进取，求真务实，努力工作，确保全面完成2010年财政收支预算任务，促进全省经济社会又好又快发展。
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