（2012年1月10日在贵州省第十一届人民代表大会第六次会议上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵州省财政厅

各位代表：

　　受省人民政府委托，现将2011年全省和省本级预算执行情况及2012年全省和省本级预算草案提请省十一届人大六次会议审议，并请省政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2011年全省和省本级财政预算执行情况

　　2011年，在省委正确领导和省人大监督指导下，各级财税部门认真落实积极财政政策和各项财税改革措施，紧紧围绕“两加一推”主基调，大力支持工业强省和城镇化带动战略，坚持依法理财、科学理财、民主理财，努力开辟税源财源，认真组织财政收入，进一步调整和优化支出结构，合理有序安排支出。积极争取中央支持，千方百计支持全省经济加快发展，努力改善民生和促进社会事业进步。较好地完成了省十一届人大五次会议通过的预算任务。

　　（一）全省预算执行情况

　　省十一届人大五次会议审议通过的预算是：全省一般预算收入614亿元，一般预算支出1500亿元。

　　全省一般预算收支情况：据快报统计，全省一般预算收入773.18亿元，为预算的125.93%，比上年决算数增加（以下简称为增加）239.45亿元，比上年增长（以下简称为增长）44.86%。全省一般预算收入中：税收收入517.89亿元，增加122.32亿元，增长30.92%；非税收入255.29亿元，增加117.13亿元，增长84.78%。全省一般预算支出2244.32亿元，增加612.84亿元，增长37.56%。

　　全省一般预算收支平衡情况：全省一般预算收入773.18亿元，加上中央各项补助1508.93亿元、财政部代理发行地方政府债券收入54亿元，调入预算稳定调节基金24.98亿元，调入资金6.08亿元，当年收入合计2367.17亿元。全省一般预算支出2244.32亿元、上解中央支出1.31亿元、安排省级预算稳定调节基金63.74亿元，省级调出资金1.89亿元，当年支出合计2311.26亿元。收支相抵，当年收大于支55.91亿元。

　　（二）省本级预算执行情况

　　省十一届人大五次会议批准的省本级预算是：一般预算收入136.33亿元，支出37057亿元；基金收入28.20亿元，支出28.20亿元。

　　省本级一般预算收支情况：据快报统计，省本级一般预算收入165.21亿元，为预算的121.18%，增加56.89亿元，增长52.52%，剔除原预算外收入纳入预算管理的资金后，同口径增长24.85%。其中，税收收入100.27亿元，为预算的117.03%，增加25.27亿元，增长33.68%；非税收入64.94亿元，为预算的128.21%，增加31.63亿元，增长94.95%。省本级一般预算支出561.51亿元，增加227.20亿元，增长67.96%，剔除车辆购置税（原由中央列支改为补助各地）支出后，同口径增长26.68%。

　　省本级一般预算收支平衡情况：省本级一般预算收入165.21亿元，加上中央各项补助1508.93亿元、财政部代理发行地方政府债券收入54亿元、各地结算上划收入5.31亿元、调入预算稳定调节基金24.98亿元，调入资金6.08亿元，省本级总收入1764.51亿元。省本级一般预算支出561.51亿元，加上省对下补助支出1129.97亿元、上解中央支出1.31亿元、安排省级预算稳定调节基金63.74亿元，调出资金1.89亿元，省本级总支出1758.42亿元。收支相抵，当年收大于支6.09亿元，加上上年结余，减去结转下年安排支出后，净结余0.37亿元。

　　全省一般预算执行的特点：一是经济的加快发展带动了全省财政收入快速增长；二是认真执行国家将预算外资金纳入预算内管理的规定，全省非税收入增幅较大；三是年初预算到位率进一步提高，预算执行动态监督、通报机制不断完善，促进了财政支出进度加快，财政资金使用效益有了进一步的提高；四是将中央财政提前预告知我省部分转移支付补助及时下达，提高了省、市、县三级年初预算编制的完整性，预算安排更加科学。

　　省本级基金预算执行情况：据快报统计，省本级基金收入36.07亿元，为预算的127.91%，增加3.07亿元，增长9.32%，加上中央各项补助28.85亿元，调入资金（一般预算调入地方水利基金）1.89亿元，上年结余结转39.48亿元，收入合计106.29亿元；省本级基金支出20.59亿元，增加9.03亿元，增长78.17%。下划各地支出40.47亿元，支出合计61.06亿元。收支相抵，结余45.23亿元结转2012年安排使用。

　　省本级国有资本经营预算执行情况：省本级国有资本经营预算收入3.1亿元；省本级国有资本经营预算支出2.58亿元；结余0.52亿元，按《贵州省省级国有资本经营预算编报试行办法》规定，结转2012年安排使用。

　　二、2011年主要工作

　　一年来我们着重抓了以下七个方面的工作：

　　（一）集中财力支持基础设施建设，改善经济社会发展条件。积极调整支出结构，集中财力安排快速铁路建设资金27.82亿元、高速公路建设资本金14.41亿元，及时拨付中央车辆购置税用于公路建设资金165.89亿元、中央补助中小河流治理资金6亿元、病险水库除险加固资金4.72亿元，积极争取中央安排我省公共投资项目资金124.26亿元，合理使用中央代理我省发行的地方政府债券。充分发挥财政资金的引导、带动作用，较好地解决了重点基础设施建设的资金需求，为逐步缓解制约我省经济社会发展的瓶颈问题发挥了积极作用。

　　（二）创新财政投入方式，积极贯彻落实工业强省和城镇化带动战略。安排工业和信息化发展专项资金10亿元，重点支持民营企业和省级以上工业园区、开发区建设和特色优势产业发展；安排专项资金3000万元，扶持和推动对外贸易加快发展。及时制定了《贵州省工业和信息化发展专项资金管理办法》等，切实发挥财政资金的引导作用，大力推进工业强省战略的有效实施。安排促进城镇化发展建设资金3亿元，支持城镇基础设施建设和村镇规划工作，积极推动农村人口向城镇合理有序转移。

　　（三）加大财政支农投入，支持农业结构调整和产业化发展。2011年，全省农林水事务支出达275.3亿元，其中省级安排农林水事务支出52.64亿元，比上年增加10.94亿元，增幅达26.25%。集中现代农业发展中央补助资金2.45亿元和整合地方各类资金16.33亿元，大力支持以茶产业和精品水果为重点的特色优势产业发展。目前全省茶叶种植面积已达370万亩，贵州茶叶品牌知名度不断提升，茶区农民群众收入大幅度提高。认真落实国家各项涉农补贴政策，及时拨付中央及省级涉农补贴资金52.3亿元。组建水投公司和筹集地方水利建设基金，重点支持水利建设、生态建设、石漠化治理“三位一体”规划实施和民生水利工程建设。利用中央财政支持小农水重点县建设政策，整合农发、国土、水利等支农资金4.97亿元，省财政安排资金3.1亿元，在22个县实施高标准农田建设76万亩。完善财政扶贫资金投入稳定增长机制，落实脱贫“摘帽”奖励政策，省级安排奖励资金1.37亿元。

　　（四）加强社会事业建设，切实解决群众关心的民生问题。优先保障十大民生工程建设。多渠道筹集建设资金72.13亿元，督促部门、地方落实配套资金。加大教育投入。2011年，全省教育支出达371.74亿元，比上年增加80.92亿元，增幅达27.82%。下达中央和省级农村义务教育保障机制改革专项资金47.48亿元，安排省级专项资金5亿元用于高中阶段学校建设，1.5亿元用于部分乡（镇）和街道办事处新建300所公办幼儿园专项补助，安排1.48亿元用于高校新校区建设贷款贴息。大力支持科技发展。安排4.06亿元，重点支持应用技术研究与开发、科研院所创新能力建设和企业技术改造。建立健全公共卫生投入经费保障机制。省级分别新增安排4.2亿元、0.45亿元，新农合政府人均补助达到200元、基本公共卫生服务人均补助提高到25元。继续实施保障性安居工程建设。全省住房保障投入119.64亿元，比上年增加24.79亿元，增幅达26.13%，推进农村危房改造，加快廉租住房、公共租赁房建设和各类棚户区住房改造。完善人口计划生育利益导向机制。安排3.79亿元资金，落实“奖励、保障、救助、优惠”四项制度，推进公共财政民生普惠政策与计划生育利益导向政策的衔接。大力推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。财政奖补17亿元，引导群众投劳折资10亿元，全省修建通组串户路和人行步道近8000公里，在全省4000多个行政村建成一批小型水利、环卫和文化体育设施。切实保障城乡低收入群众生活。拨付农低保资金29.31亿元、城市低保资金11.10亿元。新增安排1.28亿元，对全省91.7万农村低保季节性缺粮人员发放救助粮。建立了城乡低保补贴与物价上涨挂钩联动机制。全力做好抗旱救灾工作。省级累计下达抗旱救灾资金9.94亿元，积极支持各地抗旱救灾，切实保障受灾群众基本生产生活需要。

　　（五）继续深化财政改革，切实推进财政科学化管理。进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购、绩效评价等财政管理改革，努力推动财政信息化建设，不断加强财政财务基础工作和基层建设，有力推进财政管理科学化、精细化和信息化。对省级追加支出审批进行了规范，完善了年度追加支出审批程序，定期报告预算支出执行进度，强化预算约束。细化财政性资金分类管理，及时制定管理办法，提高了预算支出的均衡性、时效性。进一步健全和完善财政资金动态监管体系，强化了内部监督制约机制，扩大集中支付范围，确保了财政资金运行安全。

　　（六）积极支持扩大开放，大力发展开放型经济。2011年，我省相继开展了向央企招商，到香港、广州、上海等地举办一系列招商引资活动，大力推介贵州发展环境；成功举办酒博会、九届民运会、民营企业助推贵州发展大会等大型会议活动；实施公务员千人赴港培训计划，促进干部素质提高。为确保以上工作顺利开展，省财政多渠道筹措资金，切实保障了大型活动和培训的经费需要，有力促进了贵州软硬环境的改善，展示了贵州新形象，扩大了贵州知名度，提升了贵州影响力。

　　（七）加强与人大代表、政协委员的沟通联系，认真答复代表委员普遍关注的问题。加强制度建设。进一步规范建议提案办理流程，做到有具体意见、有解决措施、有办理时限和有政策解释。加强联系沟通。通过电话、函件、登门拜访等方式，诚恳征求代表委员对提案办理和答复的意见建议，得到了代表委员的认可和理解。办理落实到位。2011年，省财政厅共办理人大代表建议47件，政协委员提案175件，所有建议提案均做到交办、审查、督办“三个到位”和沟通、答复“两个百分之百”。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我省财政经济运行中还存一些不容忽视的问题。突出表现为：财政收入实现平稳较快增长的同时，各地、各部门要求加快发展、加大投入的期望很高，民生投入刚性增长压力大，财政收支矛盾仍然十分突出；县域经济发展不平衡，部分县非税收入占比过大，可用财力增量有限，财政收入质量不高；财政支出绩效和信息化管理水平有待进一步提高等等。对此，我们将进一步增强紧迫感和使命感，加快公共财政体系建设，健全科学决策机制，进一步调整和优化支出结构，坚持用改革和发展的办法逐步加以解决。

　　三、2012年全省和省本级财政预算草案

　　（一）2012年预算编制的指导思想

　　2012年是我省实施“十二五”规划承上启下的一年，也是调整经济结构，促进经济发展方式转变关键的一年。编制好今年预算，做好各项财政工作，对保证全省经济加速发展、加快转型，实现经济社会发展的历史性跨越意义重大。编制2012年预算的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻“稳中求进、提速转型”的全年工作总基调、总目标，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构。坚持围绕中心、服务大局，开源节流、综合平衡，突出重点、保障民生，依法理财、科学理财、民主理财，大力支持经济社会加快发展，严格控制一般性支出，努力提高财政资金使用效益。

　　（二）2012年预算编制的总体要求

　　1、受国家继续实施结构性减税措施的影响，一般预算收入按照15%的增长安排。

　　2、继续调整和优化财政支出结构，重点保证农业、教育、科技等支出的法定增长，保障和改善民生，集中财力支持重点项目建设，严格控制一般性支出。

　　3、继续强化部门预算收支管理。将所有预算外资金全部纳入一般预算管理，切实提高部门预算编制的完整性。不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，从严控制预算追加，既保证重点支出需要，又厉行节约，切实提高财政资金使用效益。

　　（三）2012年全省和省本级预算安排

　　全省财政一般预算收入890亿元，增长15%；全省一般预算支出2000亿元，比上年预算增加500亿元，增长33%。如果考虑到年度内中央非固定专项补助的陆续下达，实际支出数还将增大。年度中预算执行情况，我们将按规定及时向省人大常委会汇报。

　　2012年省本级财政收支预算：省本级一般预算收入同口径部分151.46亿元，增长12%。其中：税收收入115.18亿元，增长14.87%；非税收入36.28亿元，增长3.78%。加上原预算外收入纳入预算管理部分61.92亿元（其中含煤炭价格调节基金收入41.96亿元），一般预算收入合计213.38亿元。

　　省本级一般预算支出403.70亿元，比2011年预算增加83.70亿元，扣除不可比因素后增长18.5%。加上预算外收入纳入预算管理后增加支出61.92亿元及中央下达专款省级列支部分141.25亿元，一般预算支出合计606.87亿元。

　　2012年省本级预算平衡预计：按上述收支预算，一般预算收入合计213.38亿元，加上中央下达相对固定补助收入1120.44亿元，各地结算上划省收入5.31亿元，调入省级预算稳定调节基金64.64亿元，上年滚存结余68.81亿元（含上年结转68.43亿元），省本级总收入1472.58亿元。

　　省本级一般预算支出合计606.87亿元,加上安排省对下转移支付756.6亿元（不含专项转移支付中非固定部分），上年结转支出68.43亿元，上解中央支出37.29亿元（其中偿还到期地方政府债券还本支出36亿元），安排预算稳定调节基金（预留用于事业单位绩效工资改革支出）3亿元，省本级总支出1472.19亿元。收支相抵，省本级一般预算年终净结余预计0.9亿元，收支基本平衡。

　　2012年省本级基金预算：省本级基金预算收入32.51亿元，省本级基金预算支出32.51亿元（含对下补助支出）。

　　2012年省本级国有资本经营预算：省本级国有资本经营预算收入3.56亿元，加上上年结转0.52亿元，当年收入合计4.08亿元。按收支平衡原则，省本级国有资本经营预算支出4.08亿元（详见相关附件）。

　　四、完成2012年预算任务的主要措施

　　为完成2012年的预算任务，将重点抓好以下七个方面工作：

　　（一）进一步强化预算收支管理。继续完善财税体制改革，努力开辟税源财源。依法依规加强财税收入征管，确保各项收入及时足额入库。继续完善省对下预算执行监督考核机制，进一步提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。一般性公用经费支出继续实行“零增长”。

　　（二）大力支持工业化、城镇化战略实施。全面落实促进工业强省的各项财政政策措施，促进全省工业企业加快发展，积极支持承接产业转移、招商引资、企业兼并重组等工作，促进资源合理配置；研究完善对民营企业的财税扶持政策，通过补助、贴息等财政手段和鼓励多渠道融资，大力支持民营企业加快发展。创新科技投入机制，鼓励和引导金融资本和民间资金投资科技成果转化，为我省新型工业化战略实施提供有力的科技支撑。设立贵州省航线航班培育专项资金，加快我省民用航空运输体系建设。继续支持实施城镇化战略，大力推进城镇基础设施建设，进一步推动农村人口向城镇有序转移，逐步实现产业和人口向城镇集聚。

　　（三）加快农业、水利基础设施建设和扶贫攻坚步伐。大力支持畜牧、茶叶、精品果业等特色优势产业发展，促进农业结构调整和农业发展方式转变，提高综合农业生产能力，切实保障农产品有效供给和促进农民增收。进一步加大水利投入，千方百计争取国家对我省的倾斜和支持，充分利用融资平台和筹集地方水利建设基金的政策，配合实施好“三位一体”规划和民生水利建设。加大财政扶贫投入，把武陵山区、乌蒙山区、滇黔桂石漠化集中连片特困地区作为财政扶贫开发的主战场。大力支持农村教育文化、医疗卫生、社会保障、基础设施、生态建设等事业发展，启动实施扶贫生态移民搬迁工程，完成搬迁10万人，着力构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的综合扶贫体系。

　　（四）努力保障和改善民生。支持教育优先发展，严格落实教育经费法定增长要求，进一步提高财政教育支出占公共财政支出的比重。不断完善投入机制，拓宽教育经费来源渠道。完善民生工程资金投入和监管机制，确保完成省委、省政府2012年“民生实事”。省级设立创业投资引导基金，研究制定对微型企业的财税奖补政策，大力支持创业带动就业。支持推进新农保全覆盖工作。不断深化医药卫生体制改革，支持我省三甲、二甲医院和乡镇卫生院建设。落实乡村医生基本公共卫生服务补助、一般诊疗费补助和定额补助相结合的多渠道补偿机制。安排10.4亿元，对全省因灾需口粮救助的低保对象和缺乏自救、互救能力的受灾困难群众进行冬春口粮救助，妥善安排好受灾群众的生产、生活。继续加大计划生育事业的财政投入，促进人口与经济社会的协调发展。支持体育事业加快发展，保障我省第二届农民体育运动会顺利举办。

　　（五）积极促进文化事业加快发展。认真贯彻党的十七届六中全会和省委十届十二次全会精神，保证公共财政对文化建设投入的增长幅度高于同级财政经常性收入增长幅度。2012年起，省级财政设立专项资金，用于支持我省文艺创作和网络文化建设。做好全省公共文化馆、图书馆等公益性文化设施免费开放经费保障，支持“贵州省数字图书馆”建设管理，推动各级图书馆数字化、文化馆网络化平台建设。认真履行职责，积极推动我省文化体制改革工作。立足我省实际，研究制定有关财税政策措施，促进文化产业加快发展。

　　（六）着力推进生态建设和环境保护。做好节能减排工作。支持企业节能降耗和淘汰落后产能。推进矿产资源有偿使用制度改革，建立健全资源开发的生态补偿机制。加强旅游基础设施建设，提升旅游综合服务水平。围绕“两江”上游重要生态屏障建设，进一步完善森林生态效益恢复治理机制，继续实施好天然林保护、退耕还林等重点工程。积极发挥财政资金的引导作用，按照政府引导、市场运作模式，不断完善县级污水处理设施和全面建成县级垃圾处理设施。同时，对省级工业园区污水处理设施项目予以贴息。

　　（七）不断提高财政服务我省经济社会发展的能力。创新财政资金投入方式，对于符合产业发展方向的项目和领域，采取投资补助、贷款贴息、风险投资等方式予以支持，引导社会投资，拓宽融资渠道。认真研究中央宏观政策，加大工作对接力度，多渠道争取中央加大对我省的倾斜支持力度。继续强化财政监督工作，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加快推进财政管理信息化建设步伐，进一步提高财政财务干部的综合素质和基本业务技能，全面增强财政部门服务全省经济社会发展的综合能力。

　　各位代表，我省经济社会发展处于一个重要战略机遇期，我们将在省委的正确领导下，自觉接受省人大法定监督和省政协民主监督，积极发挥财政职能作用，坚定信心，扎实工作，确保完成2012年财政工作任务，努力推动我省提速转型发展迈出更大的步伐！