关于贵州省2006年1—8月省级财政预算执行情况的报告
(2006年9月21日在省十届人大常委会第二十三次会议上)
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，现将贵州省2006年l—8月省级财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、今年1—8月省级财政预算执行情况
今年以来，我省各级财税部门坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，不断完善收入征管措施，确保财政收入稳定增长，努力建立公共财政体系，充分发挥财政保障作用，继续深化财政各项改革，推进依法行政和依法理财，提高财政管理水平。1—8月全省财政预算执行情况良好。
截至8月底，全省财政总收入完成292.54亿元，为年度预算的71.35％，比上年同期增长24.25％，增收57.10亿元，其中：地方财政收入完成146.98亿元，为年度预算的71.70％，比上年同期增长30.01％，增收33.93亿元。全省财政支出完成266.30亿元，为变更预算的60.45％，比上年同期增长5.64％，增支14.23亿元。
经省十届人大四次会议批准，2006年省级地方财政收入预算为47亿元，财政支出预算为103亿元(含专项补助各地专款)。在预算执行过程中，中央财政追加我省专款57亿元，省级下划各地专款50亿元，省级支出预算相应变更为110亿元。截至8月底，省级地方财政收入完成36.13亿元，同口径为年度预算的76.19％，比上年同期增长28.27％，增收7.96亿元；省级财政支出完成61.69亿元，为变更预算的55.85％，比上年同期下降21.75％，减支17.15亿元。
1—8月省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收17.80亿元，完成预算的71.88％，比上年同期增收3.49亿元，增长24.39％。其中：增值税增收1.69亿元，增长21.03％；营业税增收1.26亿元，增长26.61％。
2、企业收入(含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税)7.72亿元，完成预算的83.86％，比上年同期增收2.01亿元，增长35.28％。主要是股份制企业所得税同比增收1.90亿元。
3、专项收入2.21亿元，完成预算的80.25％，比上年同期增收6200万元，增长38.87％。主要是排污费收入、矿产资源补偿费收入增幅较高。
4、行政性收费收入4.76亿元，完成预算的74.88％，比上年同期增收5158万元，增长12.15％。
5、其他收入4587万元，完成预算的106.67％，比上年同期增收3315万元，增长260.61％。主要是科目调整。
1—8月省级主要支出项目完成情况：
1、基本建设支出9.86亿元，完成变更预算(下同)的87.78％，比上年同期减支1.78亿元，下降15.25％。主要是中央专款与上年同期相比减少了4.2亿元。
2、企业挖潜改造资金支出1.06亿元，完成62.83％，比上年同期增加2756万元，增长35.09％。
3、农业支出1.55亿元，完成79.18％，比上年同期增加631万元，增长4.25％。
4、林业支出5582万元，完成33.59％，比上年同期减支12.62亿元，下降95.76％。进度较慢的原因主要是第二批天保补助资金4000多万元需待国家专项检查结束后才能拨付；减支原因主要是中央退耕还林补助13.35亿元直至9月才下达。
5、水利和气象支出6414万元，完成33.49％，比上年同期增加1189万元，增长22.76％。进度较慢的主要原因是今年新增水利建设专项资金较多，主管部门未完成资金安排计划。
6、文教科学卫生事业费支出12.24亿元，完成54.08％，比上年同期减支9259万元，下降7.03％。其中：教育支出6.03亿元，完成51.64％，比上年减支5280万元，下降8.05％。支出下降的原因主要是中央未完成对农村中小学校舍维修项目的批复，影响省级8100万元配套资金未能拨付。
7、科技三项费用支出9045万元，完成89.60％，比上年同期增加3820万元，增长73.11％。主要是加大了对科技的投入。
8、工业交通等部门事业费支出1.41亿元，完成76.49％，比上年同期增加2649万元，增长23.07％。
9、抚恤和社会福利救济费支出2791万元，完成40.33％，与上年基本持平。
10、行政管理费支出3.32亿元，完成55.79％，比上年同期增加1062万元，增长3.30％。
11、公检法司支出7.90亿元，完成61.68％，比上年同期增加1.55亿元，增长24.35％。
12、社会保障补助支出3.91亿元，完成61.64％，比上年同期减少3.94亿元，下降50.18％。主要是中央补助我省基本养老保险专项转移支付资金尚未到达，省级支出同比减支3.42亿元，以及我省国有企业下岗职工并轨工作已经结束，基本生活费发放相应减少，省级同比减支5000万元。
13、政策性补贴支出2.88亿元，完成71.29％，比上年同期增加8396万元，增长41.14％。主要是国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格上涨对种粮农民的影响，中央财政给予种粮农民综合直补。
14、支援不发达地区支出3439万元，完成16.50％，比上年同期增加1953万元，增长131.43％。此项支出主要为扶贫资金，中央安排的9.3亿元资金已基本下划各地；省级预算进度慢的原因一是部分项目还在审批之中，相应的资金未能下划，二是部分项目如冬修水利资金是在年底安排；增长幅度较大的原因主要是上年同期预算仅完成2.77％，同比形成较大增幅。
15、其他支出3.48亿元，完成25.86％，比上年同期减支2.96亿元，下降45.93％。主要是上年一次性增支因素较多。
从1—8月财政预算执行情况看，一方面财政收入与经济增长相适应，继续保持了较快增长；另一方面财政支出结构进一步优化，重点支出得到保障，有力地支持了全省经济社会发展。
二、今年1—8月财政工作情况
(一)坚持发展是第一要务，做大做实财政“蛋糕”。
一是积极促进经济发展，加快发展现代制造业和现代服务业，不断优化经济结构。2006年省财政新增安排技改资金2000万元，支持重点行业和重点企业加大技术改造力度，增强企业自主创新能力。新增安排3000万元中小企业发展专项资金，加大对中小企业和非公有制企业的技改项目贷款贴息和支持建立中小企业信用担保体系。二是继续加大基本建设投入力度，为经济发展创造有利条件。省委、省政府研究确定，在今年年初新增安排3亿元基本建设资金的基础上，省财政再新增安排1亿元基本建设投资，并将增加安排的4亿元基本建设投资纳入预算基数。三是继续支持县域经济加快发展，继续抓好建设经济强县和财政上台阶县的财源建设工作。在完成2003—2005年上台阶扶持县考核工作的基础上，将息烽、水城等9个县(区)作为新一轮上台阶扶持县，促进县级财政实力不断提升。四是牢固树立依法增收意识，强征管、抓规范，深入挖掘收入增长潜力，改善财政收入质量。在深化“收支两条线”改革，规范非税收入管理的同时，把财政增收的重点放到增加税收收入上，严格税源监控，强化税务稽查，打击偷、逃、骗税，清理规范税收优惠政策，切实把经济发展的成果反映到税收收入上来。
(二)着力加大政策扶持和资金投入力度，加快建设社会主义新农村。
一是不断完善财政支农资金稳定增长机制，把支持农业发展、农村基础设施建设以及扶贫工作作为支持社会主义新农村建设的重点和切入点。新增安排5000万元用于支持农业生产发展，主要用于粮食增产工程，脱毒马铃薯、生态畜牧业发展等方面。大幅度增加农村基础设施建设，仅水利基础设施建设安排的专项资金就达3亿元，比上年增加1.1亿元，新增部分主要用于烟水配套工程、病险水库治理和以“三小”工程为主的公益性水利基础设施建设。新增安排乡镇企业发展资金2000万元，使省级乡镇企业发展资金达到4000万元，加大了支持乡镇企业发展的力度。继续加大对新阶段扶贫开发的投入，新增安排5100万元资金重点用于支持整村推进、贫困地区劳动力培训和产业化扶贫三项重点工作及扶贫贷款贴息。
二是完善并加强“三补贴”政策。扩大粮食直补规模，今年粮食直补资金增加到7000万元，新增安排的856万元主要用于提高对21个产粮大县种粮农民的补助；继续安排良种补贴2500万元，维持上年标准；农机具补贴在上年省级财政安排920万元基础上，新增安排1000万元。不断完善补贴办法，在10个农村综合改革试点县(区)试行了“五个一”的管理发放办法，即“指标统一下、资金一户管、服务一站办、收支一本账、补助一折(卡)发”。从试点情况看，既简化了工作程序，降低了工作成本，又使有限的资金形成合力，对农民的生产行为发挥了较好的引导作用，取得了良好的效果。
三是继续支持农村公共卫生体系建设，提高农村卫生服务水平。继续配合有关部门推进新型农村合作医疗试点工作，新增试点县(市)25个，总数达到34个，全省共筹集资金达到2.26亿元，其中省级投入6468万元，为920万名“参合”农民提供医疗保障，切实解决农民因病致贫；因病返贫的问题。新增安排1200万元用于地氟病的防治，继续安排专项资金用于县级医院、乡镇卫生院建设。在上年9000万元的基础上，新增安排省级计划生育专项经费1224万元，继续实施对全省农村部分计划生育家庭奖励扶持和“少生快富”扶贫工程、“缺陷干预”工作。
(三)优化财政支出结构，强化财政公共服务职能。
1、积极实施科教兴黔战略，大力促进各级各类教育协调发展，推动我省的科技进步。一是支持农村义务教育。2006年，在全省基本实现“两基”攻坚任务的基础上，为进一步巩固成果，省财政继续安排“普九”资金1.69亿元，积极实施贵州省农村义务教育经费保障机制改革。按中央与地方分项目、按比例分担的农村义务教育保障机制，由地方分担的免除农村义务教育阶段中小学生学杂费、农村义务教育阶段中小学校舍维修改造资金以及贫困寄宿生生活费全部由省财政负担，为此省财政将新增安排支出3.75亿元。二是继续加大资金投入，发展职业教育和提高高等教育质量，培养多层次、高素质实用型人才。2006年省级职教专项资金在2005年1000万元的基础上，增至4000万元，以后逐年增加，到2010年达到1亿元。同时，从2006年起，省级财政将安排7000万元高校发展专项资金。三是促进我省科技事业发展，2006年省级财政科技三项费的投入达到1.37亿元，比上年增长57.47％，以后每年按照20％左右比例递增，主要用于应用技术的研发。
2、继续支持就业再就业和社会保障工作。一是继续做好就业再就业工作，坚持实施积极的就业政策。重点配合有关部门做好国有企业下岗失业人员、集体企业下岗职工和国有企业关闭破产需安置人员、高校毕业生和进城务工农村劳动力的就业和再就业工作，全年省财政共安排就业补助资金5.65亿元，用于支持各地扩大就业促进再就业工作，保证及时兑现各项就业补贴。二是不断完善优抚保障机制和社会救助体系，切实保障困难群众的生活，2006年省财政预算安排的社会保障补助和抚恤、社会救济费支出达到4亿元，比上年增长106.88％。新增安排2000万元低保资金，确保低收入群众应保尽保，继续安排1.89亿元用于实施农村特困群众救助制度。
3、加大对县乡的财力补助，不断缓解基层财政困难。一是继续加大转移支付力度，促进县乡基本公共服务的均等化，2006年省财政继续与53个财政困难县签订“以奖代补”协议，共安排20亿元补助资金，加上市(州、地)本级配套资金，比上年增加4.46亿元。二是按照兼顾公平与效率的原则，进一步完善转移支付办法，增加“税收收入增长率”等作为“以奖代补”资金分配因素，进一步建立激励机制，2006年省财政对下安排的“以奖代补”资金中激励型资金超过1.3亿元。三是进一步推进农村综合改革。“乡财县管乡用”改革试点工作取得初步成效，规范了乡镇财政收支行为，遏制了财政供养人员的不合理增长，从而防范乡镇债务风险，对缓解乡镇财政困难和促进城乡统筹发展发挥了积极的作用，也为下一步在全省范围内推行“乡财县管乡用”改革奠定了良好的基础。
4、积极筹措资金保证应急支出。今年我省部分地县旱情较为严重，为确保灾区人民的正常生产生活和社会秩序的稳定，省财政一方面及时拨付抗旱资金，为救灾工作提供财力保障；另一方面会同省有关部门积极向中央反映我省灾情，争取中央支持。截止8月底，财政部共拨付我省特大抗旱补助资金2500多万元，有力地支持了我省的抗旱工作。
5、认真做好我省成品油价格改革有关财政补贴落实工作。为保证石油价格机制改革的顺利实施，中央对部分弱势群众和公益性行业因成品油调价而增加的支出给予补贴。按照中央的统一要求和省政府的部署，针对不同的补贴对象，省财政厅分别拟定了落实意见，积极完成了对城市公交等行业进行财政补贴的工作和对种粮农民因柴油、化肥等农业生产资料预计增支的综合直补工作。目前，2.90亿元补贴资金已兑付完毕，促进了改革工作的平稳进行。
(四)深化财政改革，不断创新财政管理机制。
一是政府收支分类改革准备工作有序推进。截止目前，省财政厅对省直部门和各市(州、地)的培训工作已全面完成，现进入预算编制新旧科目的转换实施阶段，为确保用新的收支分类科目编制2007年度预算奠定了坚实的基础。二是进一步完善国库集中收付管理制度。从2006年7月1日起，我省将农村义务教育中央专项资金纳入国库集中支付，并以此为契机，继续推进全省国库集中收付改革的规范、科学和有序进行，不断扩大国库集中支付范围，努力实现对财政资金使用全过程的动态监控。三是进一步深化政府采购制度改革。在全省各级国家机关、事业单位和团体组织全面推行政府采购制度，进一步强化监督管理，加强制度建设，规范政府采购行为，政府采购规模和范围不断扩大。
(五)推进依法理财，强化财政监督。
一是认真贯彻实施《行政许可法》、《预算法》、《贵州省省级财政预算监督管理条例》和《财政违法行为处罚处分条例》，依法维护财经秩序，推进依法理财，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性，建立健全“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。二是认真开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作。省财政厅高度重视此项工作，及时成立了治理商业贿赂领导小组及办公室，在广泛调研的基础上，摸清和掌握了治理范围内商业贿赂的表现形式、环节、原因等，并组织各部门和各单位有针对性地开展自查自纠工作。三是以扶贫、农业等专项资金为重点积极开展绩效考评工作，以增强部门支出责任意识，努力提高资金使用效益。
总体来看，1—8月财政预算执行情况良好，各项财政工作进展顺利。只要我们在今后的3个多月中，继续落实好中央及省的各项经济政策，促进经济平稳较快增长，并在此基础上狠抓增收节支，预计全年财政总收入可实现440亿元，增幅达到20％以上。但下一步预算执行中也面临着许多减收增支因素。一是宏观经济运行中如房地产政策变化、部分行业产能过剩、新一轮能源和材料价格上涨等情况，将对全年财政收入产生一定影响；二是县乡财政困难的局面仍未得到根本改善，部分县乡财源匮乏，人多债重，收支矛盾突出；三是支出方面，防汛抗旱、公共卫生、义务教育、社会保障、国有企业政策性破产、地质灾害防控等增支因素较多，全年预算平衡难度大。对此，我们将高度重视，采取有效措施妥善解决，确保完成和超额完成全年预算任务。
三、齐心合力，扎实工作，努力完成全年财政工作目标
(一)狠抓增收节支，确保圆满完成全年预算。在大力支持经济发展，做大财政经济“蛋糕”的基础上，依法加强收入征管，做到应收尽收，加强收入动态监管，提高对收入的分析质量，确保财政收入稳定增长。进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政政策，努力做大财政经济“蛋糕”，夯实财源基础。同时，严格支出管理，狠抓勤俭节约。尽管近年来我省财政收入快速增长，但我们仍然要保持清醒头脑，我省欠发达、欠开发的省情要求我们在维护稳定、促进发展、支持改革以及落实“五个统筹”等各方面要继续加大保障和支持力度，增支压力很大。我们必须按照建设节约型社会的要求，艰苦奋斗，勤俭办一切事业，严格控制一般性支出增长。
(二)加大财政对改革与发展的支持力度。围绕转变经济增长方式，加大对企业技术改造和技术创新的支持力度，加快用高新技术改造传统产业的步伐，支持科技研发和科技成果转化，鼓励引导企业自主创新。用好中小企业发展资金，支持中小企业和非公有制经济发展以及建立健全中小企业服务和担保体系。继续推进全省国有困难企业依法实施政策性关闭破产，稳妥推进省属国有企业分离办社会职能工作，减轻企业社会负担。
(三)继续支持“三农”工作，促进农业发展和农民增收。按照中央和省委“两个1号文件”要求，扎实推进社会主义新农村建设，深入研究如何使用好财政支农资金，切实防止出现新农村建设中的“面子工程”和“政绩工程”。积极开展支农资金整合试点工作，加大对财政支农资金和项目的整合力度，探索多级次、多形式的支农资金整合的有效途径，切实提高支农资金使用效益。继续加大对以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，提高农业综合生产能力。支持农业和农村经济结构调整，促进生态畜牧业加快发展，推进农业产业化经营。推动农村公共事业发展，保障农村教育、文化、卫生、计划生育等事业的经费需要，支持农村劳动力就业转移培训，拓宽农民致富门路。
(四)坚持以人为本，维护人民群众根本利益。一是要注重社会公平。坚持落实好中央和省委、省政府的各项惠民利民政策措施，关注社会弱势群体的诉求，进一步完善社会保障体系建设，促进再就业工作，加快完善省对下转移支付办法，缓解县乡财政困难，帮助贫困县乡提高公共服务的能力，努力实现公共服务的均等化目标。二是要注重提高人的素质。以建立农村义务教育经费保障机制为契机，提高全省的基础教育水平，同时支持高等教育优化结构，提高质量，加快各类职业教育发展步伐，加大对文化产业的支持，丰富群众文化生活，促进贵州民族文化事业的大发展。三是要注重提高人民生活质量。进一步完善基层卫生和医疗服务体系建设，提高对重大疾病的“预防控”能力，加强城市社区医疗工作，推进农村合作医疗试点工作，加快解决看病难、看病贵问题的步伐，同时做好整顿和规范收入分配秩序工作，促进公平收入分配，更好发挥消费对经济的拉动作用。四是要注重维护社会稳定，为安全生产、防灾救灾和维护社会稳定的各个方面提供必须的经费保障，确保大局的稳定。
(五)加强支出管理，不断提高财政资金的使用效率。一是继续把提高财政资金的使用效益作为财政管理的重点，逐步建立和完善有效的财政绩效评价体系，在预算执行中要杜绝浪费，使财政资金使用取得预期的成效。二是各级财政部门要进一步加强支出管理，在增量的支出安排上，要突出全省经济社会发展的重点以及薄弱环节，在存量的管理上，要加强对资金的整合，提高财政资金的使用效益。三是要进一步加强对部门及时执行预算的约束力，督促有关部门切实加快项目细化和前期准备工作，并进一步完善项目储备和衔接机制，在保证财政资金安全性和有效性的基础上，逐步加快财政性资金的支出进度。四是要进一步严格“收支两条线”管理，特别是要继续做好教育、农民、企业负担等方面减负治乱的专项治理工作。
(六)继续深化财政改革，加强财政监管。继续推进部门预算改革，维护预算执行的严肃性。扎实做好政府收支分类改革工作，正式启用新科目编制2007年预算。推进国库管理制度改革，进一步扩大国库集中支付改革范围，研究进一步健全财政国库监控管理的措施，加强财政资金从用款计划、支付审核、信息报告到监控管理等各个环节的工作，逐步建立和完善安全、效率、监管相统一的新型国库监控管理体系。推进政府采购制度改革，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高采购效率，降低采购成本。加快“金财工程”建设步伐，进一步完善信息化基础设施，增大系统覆盖范围，加大技术人员培训力度，使我省财政管理信息系统更加现代化。
各位委员，今年是“十一五”规划的开局之年，圆满完成财政各项收支和改革任务至关重要。我们一定坚持以“三个代表”重要思想为指导，进一步牢固树立和落实科学发展观，在省委的领导和省人大的监督、支持下，务实创新，勤奋工作，努力完成全年财政预算任务，为构建和谐社会和实现我省经济社会发展的历史性跨越而不懈努力。
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，现将贵州省2006年l—8月省级财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、今年1—8月省级财政预算执行情况
今年以来，我省各级财税部门坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，不断完善收入征管措施，确保财政收入稳定增长，努力建立公共财政体系，充分发挥财政保障作用，继续深化财政各项改革，推进依法行政和依法理财，提高财政管理水平。1—8月全省财政预算执行情况良好。
截至8月底，全省财政总收入完成292.54亿元，为年度预算的71.35％，比上年同期增长24.25％，增收57.10亿元，其中：地方财政收入完成146.98亿元，为年度预算的71.70％，比上年同期增长30.01％，增收33.93亿元。全省财政支出完成266.30亿元，为变更预算的60.45％，比上年同期增长5.64％，增支14.23亿元。
经省十届人大四次会议批准，2006年省级地方财政收入预算为47亿元，财政支出预算为103亿元(含专项补助各地专款)。在预算执行过程中，中央财政追加我省专款57亿元，省级下划各地专款50亿元，省级支出预算相应变更为110亿元。截至8月底，省级地方财政收入完成36.13亿元，同口径为年度预算的76.19％，比上年同期增长28.27％，增收7.96亿元；省级财政支出完成61.69亿元，为变更预算的55.85％，比上年同期下降21.75％，减支17.15亿元。
1—8月省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收17.80亿元，完成预算的71.88％，比上年同期增收3.49亿元，增长24.39％。其中：增值税增收1.69亿元，增长21.03％；营业税增收1.26亿元，增长26.61％。
2、企业收入(含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税)7.72亿元，完成预算的83.86％，比上年同期增收2.01亿元，增长35.28％。主要是股份制企业所得税同比增收1.90亿元。
3、专项收入2.21亿元，完成预算的80.25％，比上年同期增收6200万元，增长38.87％。主要是排污费收入、矿产资源补偿费收入增幅较高。
4、行政性收费收入4.76亿元，完成预算的74.88％，比上年同期增收5158万元，增长12.15％。
5、其他收入4587万元，完成预算的106.67％，比上年同期增收3315万元，增长260.61％。主要是科目调整。
1—8月省级主要支出项目完成情况：
1、基本建设支出9.86亿元，完成变更预算(下同)的87.78％，比上年同期减支1.78亿元，下降15.25％。主要是中央专款与上年同期相比减少了4.2亿元。
2、企业挖潜改造资金支出1.06亿元，完成62.83％，比上年同期增加2756万元，增长35.09％。
3、农业支出1.55亿元，完成79.18％，比上年同期增加631万元，增长4.25％。
4、林业支出5582万元，完成33.59％，比上年同期减支12.62亿元，下降95.76％。进度较慢的原因主要是第二批天保补助资金4000多万元需待国家专项检查结束后才能拨付；减支原因主要是中央退耕还林补助13.35亿元直至9月才下达。
5、水利和气象支出6414万元，完成33.49％，比上年同期增加1189万元，增长22.76％。进度较慢的主要原因是今年新增水利建设专项资金较多，主管部门未完成资金安排计划。
6、文教科学卫生事业费支出12.24亿元，完成54.08％，比上年同期减支9259万元，下降7.03％。其中：教育支出6.03亿元，完成51.64％，比上年减支5280万元，下降8.05％。支出下降的原因主要是中央未完成对农村中小学校舍维修项目的批复，影响省级8100万元配套资金未能拨付。
7、科技三项费用支出9045万元，完成89.60％，比上年同期增加3820万元，增长73.11％。主要是加大了对科技的投入。
8、工业交通等部门事业费支出1.41亿元，完成76.49％，比上年同期增加2649万元，增长23.07％。
9、抚恤和社会福利救济费支出2791万元，完成40.33％，与上年基本持平。
10、行政管理费支出3.32亿元，完成55.79％，比上年同期增加1062万元，增长3.30％。
11、公检法司支出7.90亿元，完成61.68％，比上年同期增加1.55亿元，增长24.35％。
12、社会保障补助支出3.91亿元，完成61.64％，比上年同期减少3.94亿元，下降50.18％。主要是中央补助我省基本养老保险专项转移支付资金尚未到达，省级支出同比减支3.42亿元，以及我省国有企业下岗职工并轨工作已经结束，基本生活费发放相应减少，省级同比减支5000万元。
13、政策性补贴支出2.88亿元，完成71.29％，比上年同期增加8396万元，增长41.14％。主要是国家统筹考虑柴油、化肥等农业生产资料价格上涨对种粮农民的影响，中央财政给予种粮农民综合直补。
14、支援不发达地区支出3439万元，完成16.50％，比上年同期增加1953万元，增长131.43％。此项支出主要为扶贫资金，中央安排的9.3亿元资金已基本下划各地；省级预算进度慢的原因一是部分项目还在审批之中，相应的资金未能下划，二是部分项目如冬修水利资金是在年底安排；增长幅度较大的原因主要是上年同期预算仅完成2.77％，同比形成较大增幅。
15、其他支出3.48亿元，完成25.86％，比上年同期减支2.96亿元，下降45.93％。主要是上年一次性增支因素较多。
从1—8月财政预算执行情况看，一方面财政收入与经济增长相适应，继续保持了较快增长；另一方面财政支出结构进一步优化，重点支出得到保障，有力地支持了全省经济社会发展。
二、今年1—8月财政工作情况
(一)坚持发展是第一要务，做大做实财政“蛋糕”。
一是积极促进经济发展，加快发展现代制造业和现代服务业，不断优化经济结构。2006年省财政新增安排技改资金2000万元，支持重点行业和重点企业加大技术改造力度，增强企业自主创新能力。新增安排3000万元中小企业发展专项资金，加大对中小企业和非公有制企业的技改项目贷款贴息和支持建立中小企业信用担保体系。二是继续加大基本建设投入力度，为经济发展创造有利条件。省委、省政府研究确定，在今年年初新增安排3亿元基本建设资金的基础上，省财政再新增安排1亿元基本建设投资，并将增加安排的4亿元基本建设投资纳入预算基数。三是继续支持县域经济加快发展，继续抓好建设经济强县和财政上台阶县的财源建设工作。在完成2003—2005年上台阶扶持县考核工作的基础上，将息烽、水城等9个县(区)作为新一轮上台阶扶持县，促进县级财政实力不断提升。四是牢固树立依法增收意识，强征管、抓规范，深入挖掘收入增长潜力，改善财政收入质量。在深化“收支两条线”改革，规范非税收入管理的同时，把财政增收的重点放到增加税收收入上，严格税源监控，强化税务稽查，打击偷、逃、骗税，清理规范税收优惠政策，切实把经济发展的成果反映到税收收入上来。
(二)着力加大政策扶持和资金投入力度，加快建设社会主义新农村。
一是不断完善财政支农资金稳定增长机制，把支持农业发展、农村基础设施建设以及扶贫工作作为支持社会主义新农村建设的重点和切入点。新增安排5000万元用于支持农业生产发展，主要用于粮食增产工程，脱毒马铃薯、生态畜牧业发展等方面。大幅度增加农村基础设施建设，仅水利基础设施建设安排的专项资金就达3亿元，比上年增加1.1亿元，新增部分主要用于烟水配套工程、病险水库治理和以“三小”工程为主的公益性水利基础设施建设。新增安排乡镇企业发展资金2000万元，使省级乡镇企业发展资金达到4000万元，加大了支持乡镇企业发展的力度。继续加大对新阶段扶贫开发的投入，新增安排5100万元资金重点用于支持整村推进、贫困地区劳动力培训和产业化扶贫三项重点工作及扶贫贷款贴息。
二是完善并加强“三补贴”政策。扩大粮食直补规模，今年粮食直补资金增加到7000万元，新增安排的856万元主要用于提高对21个产粮大县种粮农民的补助；继续安排良种补贴2500万元，维持上年标准；农机具补贴在上年省级财政安排920万元基础上，新增安排1000万元。不断完善补贴办法，在10个农村综合改革试点县(区)试行了“五个一”的管理发放办法，即“指标统一下、资金一户管、服务一站办、收支一本账、补助一折(卡)发”。从试点情况看，既简化了工作程序，降低了工作成本，又使有限的资金形成合力，对农民的生产行为发挥了较好的引导作用，取得了良好的效果。
三是继续支持农村公共卫生体系建设，提高农村卫生服务水平。继续配合有关部门推进新型农村合作医疗试点工作，新增试点县(市)25个，总数达到34个，全省共筹集资金达到2.26亿元，其中省级投入6468万元，为920万名“参合”农民提供医疗保障，切实解决农民因病致贫；因病返贫的问题。新增安排1200万元用于地氟病的防治，继续安排专项资金用于县级医院、乡镇卫生院建设。在上年9000万元的基础上，新增安排省级计划生育专项经费1224万元，继续实施对全省农村部分计划生育家庭奖励扶持和“少生快富”扶贫工程、“缺陷干预”工作。
(三)优化财政支出结构，强化财政公共服务职能。
1、积极实施科教兴黔战略，大力促进各级各类教育协调发展，推动我省的科技进步。一是支持农村义务教育。2006年，在全省基本实现“两基”攻坚任务的基础上，为进一步巩固成果，省财政继续安排“普九”资金1.69亿元，积极实施贵州省农村义务教育经费保障机制改革。按中央与地方分项目、按比例分担的农村义务教育保障机制，由地方分担的免除农村义务教育阶段中小学生学杂费、农村义务教育阶段中小学校舍维修改造资金以及贫困寄宿生生活费全部由省财政负担，为此省财政将新增安排支出3.75亿元。二是继续加大资金投入，发展职业教育和提高高等教育质量，培养多层次、高素质实用型人才。2006年省级职教专项资金在2005年1000万元的基础上，增至4000万元，以后逐年增加，到2010年达到1亿元。同时，从2006年起，省级财政将安排7000万元高校发展专项资金。三是促进我省科技事业发展，2006年省级财政科技三项费的投入达到1.37亿元，比上年增长57.47％，以后每年按照20％左右比例递增，主要用于应用技术的研发。
2、继续支持就业再就业和社会保障工作。一是继续做好就业再就业工作，坚持实施积极的就业政策。重点配合有关部门做好国有企业下岗失业人员、集体企业下岗职工和国有企业关闭破产需安置人员、高校毕业生和进城务工农村劳动力的就业和再就业工作，全年省财政共安排就业补助资金5.65亿元，用于支持各地扩大就业促进再就业工作，保证及时兑现各项就业补贴。二是不断完善优抚保障机制和社会救助体系，切实保障困难群众的生活，2006年省财政预算安排的社会保障补助和抚恤、社会救济费支出达到4亿元，比上年增长106.88％。新增安排2000万元低保资金，确保低收入群众应保尽保，继续安排1.89亿元用于实施农村特困群众救助制度。
3、加大对县乡的财力补助，不断缓解基层财政困难。一是继续加大转移支付力度，促进县乡基本公共服务的均等化，2006年省财政继续与53个财政困难县签订“以奖代补”协议，共安排20亿元补助资金，加上市(州、地)本级配套资金，比上年增加4.46亿元。二是按照兼顾公平与效率的原则，进一步完善转移支付办法，增加“税收收入增长率”等作为“以奖代补”资金分配因素，进一步建立激励机制，2006年省财政对下安排的“以奖代补”资金中激励型资金超过1.3亿元。三是进一步推进农村综合改革。“乡财县管乡用”改革试点工作取得初步成效，规范了乡镇财政收支行为，遏制了财政供养人员的不合理增长，从而防范乡镇债务风险，对缓解乡镇财政困难和促进城乡统筹发展发挥了积极的作用，也为下一步在全省范围内推行“乡财县管乡用”改革奠定了良好的基础。
4、积极筹措资金保证应急支出。今年我省部分地县旱情较为严重，为确保灾区人民的正常生产生活和社会秩序的稳定，省财政一方面及时拨付抗旱资金，为救灾工作提供财力保障；另一方面会同省有关部门积极向中央反映我省灾情，争取中央支持。截止8月底，财政部共拨付我省特大抗旱补助资金2500多万元，有力地支持了我省的抗旱工作。
5、认真做好我省成品油价格改革有关财政补贴落实工作。为保证石油价格机制改革的顺利实施，中央对部分弱势群众和公益性行业因成品油调价而增加的支出给予补贴。按照中央的统一要求和省政府的部署，针对不同的补贴对象，省财政厅分别拟定了落实意见，积极完成了对城市公交等行业进行财政补贴的工作和对种粮农民因柴油、化肥等农业生产资料预计增支的综合直补工作。目前，2.90亿元补贴资金已兑付完毕，促进了改革工作的平稳进行。
(四)深化财政改革，不断创新财政管理机制。
一是政府收支分类改革准备工作有序推进。截止目前，省财政厅对省直部门和各市(州、地)的培训工作已全面完成，现进入预算编制新旧科目的转换实施阶段，为确保用新的收支分类科目编制2007年度预算奠定了坚实的基础。二是进一步完善国库集中收付管理制度。从2006年7月1日起，我省将农村义务教育中央专项资金纳入国库集中支付，并以此为契机，继续推进全省国库集中收付改革的规范、科学和有序进行，不断扩大国库集中支付范围，努力实现对财政资金使用全过程的动态监控。三是进一步深化政府采购制度改革。在全省各级国家机关、事业单位和团体组织全面推行政府采购制度，进一步强化监督管理，加强制度建设，规范政府采购行为，政府采购规模和范围不断扩大。
(五)推进依法理财，强化财政监督。
一是认真贯彻实施《行政许可法》、《预算法》、《贵州省省级财政预算监督管理条例》和《财政违法行为处罚处分条例》，依法维护财经秩序，推进依法理财，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性，建立健全“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。二是认真开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作。省财政厅高度重视此项工作，及时成立了治理商业贿赂领导小组及办公室，在广泛调研的基础上，摸清和掌握了治理范围内商业贿赂的表现形式、环节、原因等，并组织各部门和各单位有针对性地开展自查自纠工作。三是以扶贫、农业等专项资金为重点积极开展绩效考评工作，以增强部门支出责任意识，努力提高资金使用效益。
总体来看，1—8月财政预算执行情况良好，各项财政工作进展顺利。只要我们在今后的3个多月中，继续落实好中央及省的各项经济政策，促进经济平稳较快增长，并在此基础上狠抓增收节支，预计全年财政总收入可实现440亿元，增幅达到20％以上。但下一步预算执行中也面临着许多减收增支因素。一是宏观经济运行中如房地产政策变化、部分行业产能过剩、新一轮能源和材料价格上涨等情况，将对全年财政收入产生一定影响；二是县乡财政困难的局面仍未得到根本改善，部分县乡财源匮乏，人多债重，收支矛盾突出；三是支出方面，防汛抗旱、公共卫生、义务教育、社会保障、国有企业政策性破产、地质灾害防控等增支因素较多，全年预算平衡难度大。对此，我们将高度重视，采取有效措施妥善解决，确保完成和超额完成全年预算任务。
三、齐心合力，扎实工作，努力完成全年财政工作目标
(一)狠抓增收节支，确保圆满完成全年预算。在大力支持经济发展，做大财政经济“蛋糕”的基础上，依法加强收入征管，做到应收尽收，加强收入动态监管，提高对收入的分析质量，确保财政收入稳定增长。进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政政策，努力做大财政经济“蛋糕”，夯实财源基础。同时，严格支出管理，狠抓勤俭节约。尽管近年来我省财政收入快速增长，但我们仍然要保持清醒头脑，我省欠发达、欠开发的省情要求我们在维护稳定、促进发展、支持改革以及落实“五个统筹”等各方面要继续加大保障和支持力度，增支压力很大。我们必须按照建设节约型社会的要求，艰苦奋斗，勤俭办一切事业，严格控制一般性支出增长。
(二)加大财政对改革与发展的支持力度。围绕转变经济增长方式，加大对企业技术改造和技术创新的支持力度，加快用高新技术改造传统产业的步伐，支持科技研发和科技成果转化，鼓励引导企业自主创新。用好中小企业发展资金，支持中小企业和非公有制经济发展以及建立健全中小企业服务和担保体系。继续推进全省国有困难企业依法实施政策性关闭破产，稳妥推进省属国有企业分离办社会职能工作，减轻企业社会负担。
(三)继续支持“三农”工作，促进农业发展和农民增收。按照中央和省委“两个1号文件”要求，扎实推进社会主义新农村建设，深入研究如何使用好财政支农资金，切实防止出现新农村建设中的“面子工程”和“政绩工程”。积极开展支农资金整合试点工作，加大对财政支农资金和项目的整合力度，探索多级次、多形式的支农资金整合的有效途径，切实提高支农资金使用效益。继续加大对以“三小”为重点的农村公益性水利基础设施建设，提高农业综合生产能力。支持农业和农村经济结构调整，促进生态畜牧业加快发展，推进农业产业化经营。推动农村公共事业发展，保障农村教育、文化、卫生、计划生育等事业的经费需要，支持农村劳动力就业转移培训，拓宽农民致富门路。
(四)坚持以人为本，维护人民群众根本利益。一是要注重社会公平。坚持落实好中央和省委、省政府的各项惠民利民政策措施，关注社会弱势群体的诉求，进一步完善社会保障体系建设，促进再就业工作，加快完善省对下转移支付办法，缓解县乡财政困难，帮助贫困县乡提高公共服务的能力，努力实现公共服务的均等化目标。二是要注重提高人的素质。以建立农村义务教育经费保障机制为契机，提高全省的基础教育水平，同时支持高等教育优化结构，提高质量，加快各类职业教育发展步伐，加大对文化产业的支持，丰富群众文化生活，促进贵州民族文化事业的大发展。三是要注重提高人民生活质量。进一步完善基层卫生和医疗服务体系建设，提高对重大疾病的“预防控”能力，加强城市社区医疗工作，推进农村合作医疗试点工作，加快解决看病难、看病贵问题的步伐，同时做好整顿和规范收入分配秩序工作，促进公平收入分配，更好发挥消费对经济的拉动作用。四是要注重维护社会稳定，为安全生产、防灾救灾和维护社会稳定的各个方面提供必须的经费保障，确保大局的稳定。
(五)加强支出管理，不断提高财政资金的使用效率。一是继续把提高财政资金的使用效益作为财政管理的重点，逐步建立和完善有效的财政绩效评价体系，在预算执行中要杜绝浪费，使财政资金使用取得预期的成效。二是各级财政部门要进一步加强支出管理，在增量的支出安排上，要突出全省经济社会发展的重点以及薄弱环节，在存量的管理上，要加强对资金的整合，提高财政资金的使用效益。三是要进一步加强对部门及时执行预算的约束力，督促有关部门切实加快项目细化和前期准备工作，并进一步完善项目储备和衔接机制，在保证财政资金安全性和有效性的基础上，逐步加快财政性资金的支出进度。四是要进一步严格“收支两条线”管理，特别是要继续做好教育、农民、企业负担等方面减负治乱的专项治理工作。
(六)继续深化财政改革，加强财政监管。继续推进部门预算改革，维护预算执行的严肃性。扎实做好政府收支分类改革工作，正式启用新科目编制2007年预算。推进国库管理制度改革，进一步扩大国库集中支付改革范围，研究进一步健全财政国库监控管理的措施，加强财政资金从用款计划、支付审核、信息报告到监控管理等各个环节的工作，逐步建立和完善安全、效率、监管相统一的新型国库监控管理体系。推进政府采购制度改革，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高采购效率，降低采购成本。加快“金财工程”建设步伐，进一步完善信息化基础设施，增大系统覆盖范围，加大技术人员培训力度，使我省财政管理信息系统更加现代化。
各位委员，今年是“十一五”规划的开局之年，圆满完成财政各项收支和改革任务至关重要。我们一定坚持以“三个代表”重要思想为指导，进一步牢固树立和落实科学发展观，在省委的领导和省人大的监督、支持下，务实创新，勤奋工作，努力完成全年财政预算任务，为构建和谐社会和实现我省经济社会发展的历史性跨越而不懈努力。
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