关于贵州省2004年1－8月省级财政预算执行情况的报告
（2004年9月23日在省十届人大常委会第十次会议上）
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，现将贵州省2004年1－8月省级财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、今年1－8月省级财政预算执行情况
今年以来，全省各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，以增收节支为中心，不断完善收入征管措施，确保财政收入稳定增长；以优化支出结构为重点，确保重点支出需要；以发挥职能作用为基础，促进科学发展观的落实，支持经济结构的调整；以稳步建立公共财政体制为目标，努力推进财政各项改革；以加强财政监督为手段，坚持依法理财，进一步规范财经秩序。1－8月全省财政预算执行情况良好。年初经省十届人大二次会议审议批准，2004年省级地方财政收入预算为30.20亿元，财政支出预算为66.24亿元（含专项补助各地专款）。在预算执行过程中，中央财政追加我省专款61.60亿元，省级下划各地专款21.13亿元，省级支出预算相应变更为106.71亿元。截止8月底，省级地方财政收入完成23.76亿元，同口径为年度预算的78.67%，比上年同期增长19.38%，增收3.86亿元；省级财政支出完成66.54亿元，为变更预算的62.35%，比上年同期增长34.23%，增支16.97亿元。截止8月底，全省财政收支完成情况为：全省财政总收入完成188.39亿元，为年度预算的72.18%，比上年同期增长25.22%，增收37.94亿元，其中：地方财政收入完成92.12亿元，为年度预算的67.24%，比上年同期增长21.06%，增收16.02亿元。全省财政支出完成201.73亿元，为年度预算的61.36%，比上年同期增长20.01%，增支33.64亿元。
省级财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收11.53亿元，同口径完成年预算的75.06%，比上年同期增收2亿元，增长20.95%。其中：增值税增收1.09亿元，增长21.38%；营业税增收0.75亿元，增长22.92%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、国有企业所得税退税）4.19亿元，完成年预算（下同）的102.44%，比上年同期增收1.43亿元，增长51.64%。
3、专项收入0.79亿元，完成76.29%，比上年同期减少0.09亿元，下降10.1%。
4、行政性收费收入4.03亿元，完成70.95%，比上年同期增收0.09亿元，增长2.18%。
5、其他收入0.44亿元，完成94.13%，比上年同期减少0.05亿元，下降10.75%。
省级财政支出主要项目完成情况：
1、基本建设支出11.28亿元，完成变更预算（下同）的75.09%，比上年同期增加0.82亿元，增长7.82%。
2、企业挖潜改造资金支出7108万元，完成37.05%，比上年同期减支3194万元，下降31%。其原因：一是上年同期中央下达国债技改补助资金2287万元，今年无此因素；二是中小企业发展资金尚未落实到项目。
3、农业支出8180万元，完成45.09%，与上年同期基本持平。预算完成进度较慢的原因：一是动物秋防药品补助因统一采购尚未完成，相应影响省级支出2000余万元；二是部分专款有关部门仍在落实当中。
4、林业支出11.81亿元，完成95.05%，比上年同期增加11.44亿元，增长30.5倍。其主要原因是今年中央改变退耕还林粮食补助资金结算方式，相应增加了该项目支出。
5、水利和气象事业支出3661万元，完成41.27%，比上年同期增加273万元，增长8.06%。
6、文教科学卫生事业费支出10.05亿元，完成71.86%，比上年同期增加2.03亿元，增长25.31%。其中：教育支出4.91亿元，完成71.15%，比上年同期增加1.33亿元，增长37.24%。
7、科技三项费用支出4033万元，完成73.93%，与上年同期相比基本持平．
8、工业交通等部门事业费支出8907万元，完成51.91%，比上年同期增加1340万元，增长17.71%。
9、抚恤和社会福利救济费支出2049万元，完成75.03%，比上年同期增加358万元，增长21.17%。
10、行政管理费支出2.46亿元，完成64.47%，比上年同期增加0.46亿元，增长22.77%。
11、公检法司支出4.94亿元，完成52.61%，比上年同期减支0.35亿元，下降6.53%。主要原因是中央下达的部分专款项目部门正在落实过程中，相应影响省级支出。
12、社会保障补助支出9.37亿元，完成56.53%，比上年同期增加4.06亿元，增长76.54%。主要原因是拨付关闭破产补助资金2.55亿元，上年无此因素。
13、政策性补贴支出1.43亿元，完成61.65%，比上年同期增加0.24亿元，增长20.47%。
14、其他支出3.56亿元，完成42.07%，比上年同期减支1.85亿元，下降34.18%。主要是因部分项目贷款尚未落实，财政贴息资金未拨付，影响了支出进度。
今年1－8月的预算执行情况总的来讲是比较好的，一是财政收入进度完成较快、增幅较大且基本实现均衡入库。全省地方财政收入完成预算进度较快，与上年同期相比，增长21.06%。二是省级财政支出增幅较高，重点支出得到保证。教育、科学、政策性补贴、社会保障补助、抚恤和社会福利救济费、农村医疗卫生等重点支出同比均有较高增长。
二、今年1－8月着力抓的主要工作
(一)狠抓财源建设，做大经济和财政“蛋糕”
1、继续抓好财源建设工作，促进县域经济发展。省财政与绥阳等4个县签订了新一轮县级财政收入上台阶协议。对2003年到期的3个县和协议期内的9个县进行考核，按照规定兑现奖惩。配合启动新一轮经济强县建设工作，在继续安排3000万元的基础上，又新增1000万元用于建强县加强财源建设，并制定下发了省财政扶持第二轮经济强县的政策措施。
2、支持企业改革和发展。为了巩固支柱财源和培植新的财源，一方面积极支持国有企业改革和发展，另一方面大力促进非公有制经济的发展。今年省财政安排企业挖潜改造资金2.1亿元，主要用于全省重点行业和重点企业的技术改造等项目，促进企业提高经济效益；安排国有企业改革与脱困资金4700万元，安排省中小企业贷款担保资金1000万元，及时核拨外贸发展资金700万元、煤炭和有色企业亏损补贴7498万元，促进企业扭亏脱困。根据《中小企业促进法》的要求，省财政安排了2000万元的中小企业发展专项资金，，重点用于扶持非公有制经济的发展，壮大和培植后续财源。
3、继续大力支持以交通为重点的基础设施建设。为配合西部大开发战略的实施，今年省财政继续安排2500万元基本建设前期工作费，在继续安排交通贴息资金2.4亿元的基础上，新增4000万元的公路建设资金，为逐步解决我省交通“瓶颈”，促进经济更快发展创造有利条件。
(二)坚持依法治税，促进财政收入稳定增长
认真落实收入目标责任制，年初将收入任务层层分解落实，做到目标明确，责任清楚，奖惩分明，措施得力。进一步完善奖快促慢的激励机制，加强了国税、地税、银行等部门的协调配合，定期分析收入形势，积极采取有效措施，改进征管手段，做到以旬保月，以月保季，以季保年，均衡入库。一方面重点加强对主体税种、重点税源的监控力度；另一方面，强化零散税收的征管和规范非税收入的管理，做到应收尽收，保证财政收入的稳步增长。
(三)合理安排财政资金，完善收入分配制度，做好“两个确保”
1、认真落实省对下的转移支付政策，切实帮助财政特困县解决面临的困难。省财政继续与53个财政特困县签订“以奖代补”协议，共安排补助资金14.39亿元（其中市、州地本级配套0.86亿元），确保财政困难县的基本工资的按时发放。此外，针对我省大部分县级财政困难、公用经费保障水平偏低的实际，省财政按照省委、省政府的决定，积极筹措资金，帮助财政困难县解决“三费”和“菜篮子”发放难的问题。
2、完善收入分配制度，提高职工收入水平。省财政会同有关部门按照工资福利制度的改革方向和规范公务移动通讯费管理的要求，结合省级财政和省直单位的实际情况，按照省委、省政府的决定，对省直单位干部职工实行了岗位补贴和公务移动通讯费补贴。
3、继续做好“两个确保”和城市居民最低生活保障工作。省财政已安排拨付国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金1.7亿元，确保了近6万余名国有企业下岗职工基本生活费按时足额发放和再就业工作的开展。同时，省财政还积极配合有关部门做好养老金征缴工作并及时拨付基本养老金6.35亿元，确保了全省48.86万名企事业单位离退休人员基本养老金的按时发放；继续安排低保资金4000万元，用于支持各地做好城市居民最低生活保障工作。
(四)进一步优化支出结构，保证重点支出需要
1、高度重视、大力支持解决“三农”问题。一是积极贯彻中央和省委两个“一号文件”精神，进一步加大对农业的投入。农业支出在年初预算较上年增加2820万元、增长11.49%的基础上，又新增安排4250万元，用于全省32个粮食主产县种植杂交水稻的农户直补、农业科研、农业技术推广、种畜补贴、农机具补贴等。二是继续深化农村税费改革。按照中央和省委的要求，落实好降低农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税政策，对全省今年因降低农业税1个百分点和调整农业特产税后减少的县级财政收入，在中央财政补助80%的基础上，省财政再补足其余的20%；同时，省财政积极筹措6144万元资金，提高了对农民直接补贴的标准，确保农民负担进一步减轻不反弹，切实增加农民收入。三是以调整农业结构为主线，突出加强农业基础设施建设、生态畜牧业建设、农业科技进步等支出重点。截至8月底，集中1350万元农业专项资金用于优质水稻、反季节蔬菜、特色种养殖业等示范项目的补助，及时下达1900万元畜牧业专项资金，支持45个优质畜产品基地建设；继续安排1200万元资金扶持农业产业化经营。四是积极促进我省农业生产的发展。及时拨付725万元小化肥运杂费补贴资金，为促进农业生产资料的供应提供了必要的资金保障。
2、积极主动做好禽流感和艾滋病的防治工作。针对今年年初我国部分地区发生高致病性禽流感的严峻形势，省财政未雨绸缪，一方面在农业专项资金预算尚未下达的情况下，提前预拨275万元资金，用于防治工作的需要。另一方面，积极向国家有关部门反映和申请禽流感疫苗补助经费，配合有关部门认真落实国家对家禽业减免部分政府性基金和行政事业性收费的优惠政策，并结合我省实际制定了家禽养殖、加工企业和养殖农户部分政府性基金与行政事业性收费的减免措施。与此同时，为遏制艾滋病在我省的传播，中央与省共计安排1344万元专项资金，用于艾滋病的防治工作。
3、抓好新型农村合作医疗制度的试点工作。省财政按照国家建立新型农村合作医疗制度和省委、省政府的有关要求，积极筹措1000万元资金用于我省新型农村合作医疗制度的试点工作，重点解决息烽等8个试点县的农民因患大病致贫、返贫等问题。
4、加大对计划生育工作和文化事业的投入。在年初安排6666万元、比上年增长16%的基础上，省财政又新增1200万元计划生育专项经费，用于解决农村计划生育家庭奖励扶助、出生缺陷干预和人口计生信息化建设等工作。新增安排省图书馆内部设施购置专项经费650万元；继续安排县级图书馆、文化馆建设专项资金349万元；安排专项资金支持我省优秀剧目创作；安排专项经费用于全省互联网上网服务营业场所专项整治工作。
5、完善省级医疗保险制度改革措施。一是扩大基本医疗保险覆盖范围，改进与医院的结算办法，加强对定点药店的管理，确保医疗保险平稳运行。二是加强药品监督管理体制建设，安排1075万元支持药品监督管理机构加大对全省药品市场的监督力度，保障全省人民的用药安全。
6、认真落实中央和省有关困难企业离休干部离休费、医药费的各项待遇政策。今年省财政安排2800万元资金专项用于解决省属困难企业单位离休干部离休费、医药费。
7、积极支持科教兴黔战略，打好我省“两基”攻坚战。2004年省财政安排“普九”补助资金1.74亿元；新增安排农村中小学远程教育工程资金1500万元；继续安排高校建设贷款贴息资金4000万元；安排科技三项费6100万元，其中：中药现代化科技产业发展资金和中小企业科技创新基金各1000万元，高新技术发展资金950万元；继续安排高新技术产业风险资金1000万元，新增安排省科技馆展教设施专项经费2000万元。
(五)按照公共财政的要求，深化财政各项改革
1、进一步加大省级部门预算编制的改革力度。今年省级部门预算编制已扩大到50个单位，省财政进一步规范预算编制的方法和程序，提高各部门支出的透明度，合理核定支出标准，严格控制人员及公用经费支出，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理。
2、全面启动财政国库管理制度改革试点。省财政在去年对省级部分单位实施财政国库集中收付制度改革试点的基础上，进一步完善《贵州省财政国库管理制度改革实施方案》及相关配套措施，全面启动了财政国库管理制度改革试点工作，使实行部门预算的50个单位全部实施了财政国库集中收付制度，财政国库管理制度改革试点工作又向前迈进了一步。
3、大力推行政府采购制度。继续扩大政府采购范围和规模，进一步完善有关政府采购的规章制度和配套措施。1－8月，全省共组织政府采购活动1619次，采购预算10.51亿元，比上年同期增加4.01亿元，增长61.69%，采购金额9.26亿元，节约采购资金1.25亿元，资金节约率为11.94%。
4、不断完善省以下财政管理体制。认真贯彻落实《省人民政府关于完善省以下政府财政管理体制有关问题的通知》的规定，按照新的省与各地、县收入分配比例，对2003年省、地、县各级财政收入进行了认真的核对和清算。
5、认真落实出口退税负担机制。根据《国务院关于改革现行出口退税机制的决定》，按照利益分享、责任共担的原则，及时测算并确定了各地出口退税负担比例。根据核定的出口退税基数，及时调度资金，为各地的出口退税提供资金保障，进一步促进我省对外贸易的发展。
6、积极推进“金财工程”建设。省财政结合国库管理制度改革，加快“金财工程”建设步伐，目前省级国库集中支付系统已经投入运行，第一期覆盖的50家省级预算单位进入试运行阶段。
(六)强化财政管理，提高依法理财水平
1、加强政府债务的管理。我省今年已进入还款的高峰期，还贷任务将在5亿元以上。为减缓财政偿债压力，我们一是继续向国家争取部分豁免政策；二是完善省级偿债准备金偿债机制，省财政继续安排3000万元充实省级偿债准备金；三是继续强化各级各部门的偿债意识，积极落实还款责任，组织有关项目单位主动还款，努力催收到期债务，截至8月底，已累计回收各项目欠款8100万元。
2、加强行政事业性收费及罚没收入的管理。继续清理整顿行政性收费和罚没收入项目，对所有执收执罚部门的行政性收费、罚款项目、标准进行清理整顿，针对存在的问题及时修改完善有关规定，促进“收支两条线”管理的法制化、制度化、规范化。
3、加强专项治理，促进廉政建设。一是加强扶贫资金的专项检查。按照省委的统一部署，省组织了五个检查组对开阳、务川等13个县的扶贫资金进行了专项检查，并对检查中发现的问题提出了整改意见。二是按照《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》精神，开展了我省的整顿统一着装工作。此项工作，对纠正不正之风，规范执法，树立行政执法部门的良好形象，减轻财政负担，具有重要意义。三是全面开展清理党政领导干部拖欠公款工作，目前此项工作有条不紊地进行。四是以诚信教育为重点，认真做好各项新会计制度、会计准则的贯彻实施工作。
今年以来，各级财政部门在狠抓增收节支、大力支持解决“三农”问题、推进财政改革、保障经济发展、维护社会稳定等方面，做了大量工作，取得了明显成效，预算执行情况良好。但财政运行中存在的问题应引起我们的重视：一是受各种增支和减收因素的影响，各级财政收支压力加大。如实施新的农业税政策将减少收入2亿元以上；部分企业享受西部大开发税收优惠政策也将造成全省收入的减少。二是部分专款支出进度不很理想，财政资金的使用效益有待进一步提高。对此，我们将在今年后三个多月的工作中采取有力措施，以确保今年财政工作目标的圆满完成。
三、齐心合力，扎实工作，努力完成全年财政工作目标
在今后的三个多月中里，要完成省委、省政府确定的财政总收入270亿元的奋斗目标，任务十分艰巨。我们必须振奋精神，再接再历，继续围绕增收节支这个中心，突出完善收入征管措施，确保财政预算任务的圆满完成和力争奋斗目标的实现；突出优化支出结构，确保改革、发展、稳定的大局；突出坚持科学的发展观，积极落实中央和省委有关政策，加快我省社会经济持续快速健康协调发展；突出深化财政改革，完善财政运行机制和化解财政风险；突出坚持依法理财，提高财政管理水平；突出财源建设，奠定财政收入稳定增长的扎实基础．
（一）继续加强征管，努力实现全年财政收入奋斗目标。财税部门要把组织收入继续作为工作的重中之重，加强协作，进一步强化组织收入的目标责任制，抓好均衡入库。既要依法加强对重点大户和重点税源的监管，又要加强对零散税收的征管，规范非税收入的管理，切实做到应收尽收，在确保完成全年财政预算任务的基础上，努力实现省委、省政府确定的全年财政总收入的奋斗目标．
（二）认真贯彻落实中央和省委有关政策，促进经济持续、快速、健康发展。一是要继续坚持发展是富民兴黔第一要务和财政工作从源头抓起的方针不动摇，进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政扶持政策，努力做大经济发展、财政增收这个“蛋糕”。二是认真贯彻落实省委、省政府《关于加大力度实施西部大开发战略的若干意见》，积极推进投资主体多元化，投资方式多样化，努力为全省经济发展筹措更多的资金，创造良好的体制和政策环境。三是促进非公有制经济的发展，进一步增强我省企业的发展后劲。四是要及时拨付各项建设资金和国债专项资金，搞好跟踪问效。五是要高度重视省属企业关闭破产工作，通过转让企业国有产权和财政适当支持等措施，筹集国有企业改革与脱困资金。六是加强政府债务管理，采取有效措施，切实做好还本付息工作，努力维护我省良好形象和信誉．
（三）进一步优化支出结构，确保重点支出需要。在保基本工资发放、保机构正常运转、社会保障支出的基础上，继续加大对“三农”、教育、科技、卫生、计生、扶贫开发等重点的投入，严格控制一般性财政支出；完善公务活动接待制度，规范职务消费。坚持“两个务必”，坚决制止铺张浪费，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统，精打细算，厉行节约，管好、用好财政资金．
（四）按照公共财政的要求，全面推进财政各项改革。做好2004年部门预算实施的各项工作；全面推进财政国库管理制度改革；继续加大政府采购工作力度，扩大采购范围，并努力提高采购资金节约率。制定和落实降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税政策的转移支付办法和措施，进一步巩固农村税费改革成果，建立健全农民负担监督管理机制，防止农民负担反弹。积极稳妥地实施“乡财县管乡用”等改革试点工作。
（五）积极做好调查研究，探索新形势下农业县财政增收途径。按照中央的统一部署，从2004年起，我省实施了降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税政策。实施这一政策后，我省农业县财政如何增收成了当前和今后一段时期亟待研究解决的问题。面对新形势、新任务，我们要积极做好“新形势下我省农业县财政如何增收”的研究，努力探索农业县财政增收的有效途径，促进我省县域经济的较快发展，为缓解县乡财政困难建立长效机制。
（六）继续强化财政监督，严格财政管理。各级财政部门要将“依法理财、依法行政”贯穿于整个财政工作的始终，认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级预算审查监督条例》，强化预算的约束力，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，提高财政资金的使用效益。认真贯彻落实《行政许可法》，进一步增强法制观念，做好各项配套工作，减少行政审批事项。继续抓好制度建设，规范内部监督，加强廉政建设，增强自我约束意识，保证财政性资金安全有效运行。
各位委员：今年是我省改革开放和全面建设小康社会十分重要的一年，完成财政各项收支和改革任务至关重要。我们要以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会和省委九届五次全会精神，认清形势，坚定信心，在中共贵州省委的领导下，在省人大的监督和支持下，进一步振奋精神，真抓实干，开拓奋进，再接再历，为全面完成今年财政预算任务和收入奋斗目标而努力，为全面建设小康社会作贡献！
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，现将贵州省2004年1－8月省级财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、今年1－8月省级财政预算执行情况
今年以来，全省各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，以增收节支为中心，不断完善收入征管措施，确保财政收入稳定增长；以优化支出结构为重点，确保重点支出需要；以发挥职能作用为基础，促进科学发展观的落实，支持经济结构的调整；以稳步建立公共财政体制为目标，努力推进财政各项改革；以加强财政监督为手段，坚持依法理财，进一步规范财经秩序。1－8月全省财政预算执行情况良好。年初经省十届人大二次会议审议批准，2004年省级地方财政收入预算为30.20亿元，财政支出预算为66.24亿元（含专项补助各地专款）。在预算执行过程中，中央财政追加我省专款61.60亿元，省级下划各地专款21.13亿元，省级支出预算相应变更为106.71亿元。截止8月底，省级地方财政收入完成23.76亿元，同口径为年度预算的78.67%，比上年同期增长19.38%，增收3.86亿元；省级财政支出完成66.54亿元，为变更预算的62.35%，比上年同期增长34.23%，增支16.97亿元。截止8月底，全省财政收支完成情况为：全省财政总收入完成188.39亿元，为年度预算的72.18%，比上年同期增长25.22%，增收37.94亿元，其中：地方财政收入完成92.12亿元，为年度预算的67.24%，比上年同期增长21.06%，增收16.02亿元。全省财政支出完成201.73亿元，为年度预算的61.36%，比上年同期增长20.01%，增支33.64亿元。
省级财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收11.53亿元，同口径完成年预算的75.06%，比上年同期增收2亿元，增长20.95%。其中：增值税增收1.09亿元，增长21.38%；营业税增收0.75亿元，增长22.92%。
2、企业收入（含企业所得税、国有资产经营收益、国有企业所得税退税）4.19亿元，完成年预算（下同）的102.44%，比上年同期增收1.43亿元，增长51.64%。
3、专项收入0.79亿元，完成76.29%，比上年同期减少0.09亿元，下降10.1%。
4、行政性收费收入4.03亿元，完成70.95%，比上年同期增收0.09亿元，增长2.18%。
5、其他收入0.44亿元，完成94.13%，比上年同期减少0.05亿元，下降10.75%。
省级财政支出主要项目完成情况：
1、基本建设支出11.28亿元，完成变更预算（下同）的75.09%，比上年同期增加0.82亿元，增长7.82%。
2、企业挖潜改造资金支出7108万元，完成37.05%，比上年同期减支3194万元，下降31%。其原因：一是上年同期中央下达国债技改补助资金2287万元，今年无此因素；二是中小企业发展资金尚未落实到项目。
3、农业支出8180万元，完成45.09%，与上年同期基本持平。预算完成进度较慢的原因：一是动物秋防药品补助因统一采购尚未完成，相应影响省级支出2000余万元；二是部分专款有关部门仍在落实当中。
4、林业支出11.81亿元，完成95.05%，比上年同期增加11.44亿元，增长30.5倍。其主要原因是今年中央改变退耕还林粮食补助资金结算方式，相应增加了该项目支出。
5、水利和气象事业支出3661万元，完成41.27%，比上年同期增加273万元，增长8.06%。
6、文教科学卫生事业费支出10.05亿元，完成71.86%，比上年同期增加2.03亿元，增长25.31%。其中：教育支出4.91亿元，完成71.15%，比上年同期增加1.33亿元，增长37.24%。
7、科技三项费用支出4033万元，完成73.93%，与上年同期相比基本持平．
8、工业交通等部门事业费支出8907万元，完成51.91%，比上年同期增加1340万元，增长17.71%。
9、抚恤和社会福利救济费支出2049万元，完成75.03%，比上年同期增加358万元，增长21.17%。
10、行政管理费支出2.46亿元，完成64.47%，比上年同期增加0.46亿元，增长22.77%。
11、公检法司支出4.94亿元，完成52.61%，比上年同期减支0.35亿元，下降6.53%。主要原因是中央下达的部分专款项目部门正在落实过程中，相应影响省级支出。
12、社会保障补助支出9.37亿元，完成56.53%，比上年同期增加4.06亿元，增长76.54%。主要原因是拨付关闭破产补助资金2.55亿元，上年无此因素。
13、政策性补贴支出1.43亿元，完成61.65%，比上年同期增加0.24亿元，增长20.47%。
14、其他支出3.56亿元，完成42.07%，比上年同期减支1.85亿元，下降34.18%。主要是因部分项目贷款尚未落实，财政贴息资金未拨付，影响了支出进度。
今年1－8月的预算执行情况总的来讲是比较好的，一是财政收入进度完成较快、增幅较大且基本实现均衡入库。全省地方财政收入完成预算进度较快，与上年同期相比，增长21.06%。二是省级财政支出增幅较高，重点支出得到保证。教育、科学、政策性补贴、社会保障补助、抚恤和社会福利救济费、农村医疗卫生等重点支出同比均有较高增长。
二、今年1－8月着力抓的主要工作
(一)狠抓财源建设，做大经济和财政“蛋糕”
1、继续抓好财源建设工作，促进县域经济发展。省财政与绥阳等4个县签订了新一轮县级财政收入上台阶协议。对2003年到期的3个县和协议期内的9个县进行考核，按照规定兑现奖惩。配合启动新一轮经济强县建设工作，在继续安排3000万元的基础上，又新增1000万元用于建强县加强财源建设，并制定下发了省财政扶持第二轮经济强县的政策措施。
2、支持企业改革和发展。为了巩固支柱财源和培植新的财源，一方面积极支持国有企业改革和发展，另一方面大力促进非公有制经济的发展。今年省财政安排企业挖潜改造资金2.1亿元，主要用于全省重点行业和重点企业的技术改造等项目，促进企业提高经济效益；安排国有企业改革与脱困资金4700万元，安排省中小企业贷款担保资金1000万元，及时核拨外贸发展资金700万元、煤炭和有色企业亏损补贴7498万元，促进企业扭亏脱困。根据《中小企业促进法》的要求，省财政安排了2000万元的中小企业发展专项资金，，重点用于扶持非公有制经济的发展，壮大和培植后续财源。
3、继续大力支持以交通为重点的基础设施建设。为配合西部大开发战略的实施，今年省财政继续安排2500万元基本建设前期工作费，在继续安排交通贴息资金2.4亿元的基础上，新增4000万元的公路建设资金，为逐步解决我省交通“瓶颈”，促进经济更快发展创造有利条件。
(二)坚持依法治税，促进财政收入稳定增长
认真落实收入目标责任制，年初将收入任务层层分解落实，做到目标明确，责任清楚，奖惩分明，措施得力。进一步完善奖快促慢的激励机制，加强了国税、地税、银行等部门的协调配合，定期分析收入形势，积极采取有效措施，改进征管手段，做到以旬保月，以月保季，以季保年，均衡入库。一方面重点加强对主体税种、重点税源的监控力度；另一方面，强化零散税收的征管和规范非税收入的管理，做到应收尽收，保证财政收入的稳步增长。
(三)合理安排财政资金，完善收入分配制度，做好“两个确保”
1、认真落实省对下的转移支付政策，切实帮助财政特困县解决面临的困难。省财政继续与53个财政特困县签订“以奖代补”协议，共安排补助资金14.39亿元（其中市、州地本级配套0.86亿元），确保财政困难县的基本工资的按时发放。此外，针对我省大部分县级财政困难、公用经费保障水平偏低的实际，省财政按照省委、省政府的决定，积极筹措资金，帮助财政困难县解决“三费”和“菜篮子”发放难的问题。
2、完善收入分配制度，提高职工收入水平。省财政会同有关部门按照工资福利制度的改革方向和规范公务移动通讯费管理的要求，结合省级财政和省直单位的实际情况，按照省委、省政府的决定，对省直单位干部职工实行了岗位补贴和公务移动通讯费补贴。
3、继续做好“两个确保”和城市居民最低生活保障工作。省财政已安排拨付国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金1.7亿元，确保了近6万余名国有企业下岗职工基本生活费按时足额发放和再就业工作的开展。同时，省财政还积极配合有关部门做好养老金征缴工作并及时拨付基本养老金6.35亿元，确保了全省48.86万名企事业单位离退休人员基本养老金的按时发放；继续安排低保资金4000万元，用于支持各地做好城市居民最低生活保障工作。
(四)进一步优化支出结构，保证重点支出需要
1、高度重视、大力支持解决“三农”问题。一是积极贯彻中央和省委两个“一号文件”精神，进一步加大对农业的投入。农业支出在年初预算较上年增加2820万元、增长11.49%的基础上，又新增安排4250万元，用于全省32个粮食主产县种植杂交水稻的农户直补、农业科研、农业技术推广、种畜补贴、农机具补贴等。二是继续深化农村税费改革。按照中央和省委的要求，落实好降低农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税政策，对全省今年因降低农业税1个百分点和调整农业特产税后减少的县级财政收入，在中央财政补助80%的基础上，省财政再补足其余的20%；同时，省财政积极筹措6144万元资金，提高了对农民直接补贴的标准，确保农民负担进一步减轻不反弹，切实增加农民收入。三是以调整农业结构为主线，突出加强农业基础设施建设、生态畜牧业建设、农业科技进步等支出重点。截至8月底，集中1350万元农业专项资金用于优质水稻、反季节蔬菜、特色种养殖业等示范项目的补助，及时下达1900万元畜牧业专项资金，支持45个优质畜产品基地建设；继续安排1200万元资金扶持农业产业化经营。四是积极促进我省农业生产的发展。及时拨付725万元小化肥运杂费补贴资金，为促进农业生产资料的供应提供了必要的资金保障。
2、积极主动做好禽流感和艾滋病的防治工作。针对今年年初我国部分地区发生高致病性禽流感的严峻形势，省财政未雨绸缪，一方面在农业专项资金预算尚未下达的情况下，提前预拨275万元资金，用于防治工作的需要。另一方面，积极向国家有关部门反映和申请禽流感疫苗补助经费，配合有关部门认真落实国家对家禽业减免部分政府性基金和行政事业性收费的优惠政策，并结合我省实际制定了家禽养殖、加工企业和养殖农户部分政府性基金与行政事业性收费的减免措施。与此同时，为遏制艾滋病在我省的传播，中央与省共计安排1344万元专项资金，用于艾滋病的防治工作。
3、抓好新型农村合作医疗制度的试点工作。省财政按照国家建立新型农村合作医疗制度和省委、省政府的有关要求，积极筹措1000万元资金用于我省新型农村合作医疗制度的试点工作，重点解决息烽等8个试点县的农民因患大病致贫、返贫等问题。
4、加大对计划生育工作和文化事业的投入。在年初安排6666万元、比上年增长16%的基础上，省财政又新增1200万元计划生育专项经费，用于解决农村计划生育家庭奖励扶助、出生缺陷干预和人口计生信息化建设等工作。新增安排省图书馆内部设施购置专项经费650万元；继续安排县级图书馆、文化馆建设专项资金349万元；安排专项资金支持我省优秀剧目创作；安排专项经费用于全省互联网上网服务营业场所专项整治工作。
5、完善省级医疗保险制度改革措施。一是扩大基本医疗保险覆盖范围，改进与医院的结算办法，加强对定点药店的管理，确保医疗保险平稳运行。二是加强药品监督管理体制建设，安排1075万元支持药品监督管理机构加大对全省药品市场的监督力度，保障全省人民的用药安全。
6、认真落实中央和省有关困难企业离休干部离休费、医药费的各项待遇政策。今年省财政安排2800万元资金专项用于解决省属困难企业单位离休干部离休费、医药费。
7、积极支持科教兴黔战略，打好我省“两基”攻坚战。2004年省财政安排“普九”补助资金1.74亿元；新增安排农村中小学远程教育工程资金1500万元；继续安排高校建设贷款贴息资金4000万元；安排科技三项费6100万元，其中：中药现代化科技产业发展资金和中小企业科技创新基金各1000万元，高新技术发展资金950万元；继续安排高新技术产业风险资金1000万元，新增安排省科技馆展教设施专项经费2000万元。
(五)按照公共财政的要求，深化财政各项改革
1、进一步加大省级部门预算编制的改革力度。今年省级部门预算编制已扩大到50个单位，省财政进一步规范预算编制的方法和程序，提高各部门支出的透明度，合理核定支出标准，严格控制人员及公用经费支出，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理。
2、全面启动财政国库管理制度改革试点。省财政在去年对省级部分单位实施财政国库集中收付制度改革试点的基础上，进一步完善《贵州省财政国库管理制度改革实施方案》及相关配套措施，全面启动了财政国库管理制度改革试点工作，使实行部门预算的50个单位全部实施了财政国库集中收付制度，财政国库管理制度改革试点工作又向前迈进了一步。
3、大力推行政府采购制度。继续扩大政府采购范围和规模，进一步完善有关政府采购的规章制度和配套措施。1－8月，全省共组织政府采购活动1619次，采购预算10.51亿元，比上年同期增加4.01亿元，增长61.69%，采购金额9.26亿元，节约采购资金1.25亿元，资金节约率为11.94%。
4、不断完善省以下财政管理体制。认真贯彻落实《省人民政府关于完善省以下政府财政管理体制有关问题的通知》的规定，按照新的省与各地、县收入分配比例，对2003年省、地、县各级财政收入进行了认真的核对和清算。
5、认真落实出口退税负担机制。根据《国务院关于改革现行出口退税机制的决定》，按照利益分享、责任共担的原则，及时测算并确定了各地出口退税负担比例。根据核定的出口退税基数，及时调度资金，为各地的出口退税提供资金保障，进一步促进我省对外贸易的发展。
6、积极推进“金财工程”建设。省财政结合国库管理制度改革，加快“金财工程”建设步伐，目前省级国库集中支付系统已经投入运行，第一期覆盖的50家省级预算单位进入试运行阶段。
(六)强化财政管理，提高依法理财水平
1、加强政府债务的管理。我省今年已进入还款的高峰期，还贷任务将在5亿元以上。为减缓财政偿债压力，我们一是继续向国家争取部分豁免政策；二是完善省级偿债准备金偿债机制，省财政继续安排3000万元充实省级偿债准备金；三是继续强化各级各部门的偿债意识，积极落实还款责任，组织有关项目单位主动还款，努力催收到期债务，截至8月底，已累计回收各项目欠款8100万元。
2、加强行政事业性收费及罚没收入的管理。继续清理整顿行政性收费和罚没收入项目，对所有执收执罚部门的行政性收费、罚款项目、标准进行清理整顿，针对存在的问题及时修改完善有关规定，促进“收支两条线”管理的法制化、制度化、规范化。
3、加强专项治理，促进廉政建设。一是加强扶贫资金的专项检查。按照省委的统一部署，省组织了五个检查组对开阳、务川等13个县的扶贫资金进行了专项检查，并对检查中发现的问题提出了整改意见。二是按照《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》精神，开展了我省的整顿统一着装工作。此项工作，对纠正不正之风，规范执法，树立行政执法部门的良好形象，减轻财政负担，具有重要意义。三是全面开展清理党政领导干部拖欠公款工作，目前此项工作有条不紊地进行。四是以诚信教育为重点，认真做好各项新会计制度、会计准则的贯彻实施工作。
今年以来，各级财政部门在狠抓增收节支、大力支持解决“三农”问题、推进财政改革、保障经济发展、维护社会稳定等方面，做了大量工作，取得了明显成效，预算执行情况良好。但财政运行中存在的问题应引起我们的重视：一是受各种增支和减收因素的影响，各级财政收支压力加大。如实施新的农业税政策将减少收入2亿元以上；部分企业享受西部大开发税收优惠政策也将造成全省收入的减少。二是部分专款支出进度不很理想，财政资金的使用效益有待进一步提高。对此，我们将在今年后三个多月的工作中采取有力措施，以确保今年财政工作目标的圆满完成。
三、齐心合力，扎实工作，努力完成全年财政工作目标
在今后的三个多月中里，要完成省委、省政府确定的财政总收入270亿元的奋斗目标，任务十分艰巨。我们必须振奋精神，再接再历，继续围绕增收节支这个中心，突出完善收入征管措施，确保财政预算任务的圆满完成和力争奋斗目标的实现；突出优化支出结构，确保改革、发展、稳定的大局；突出坚持科学的发展观，积极落实中央和省委有关政策，加快我省社会经济持续快速健康协调发展；突出深化财政改革，完善财政运行机制和化解财政风险；突出坚持依法理财，提高财政管理水平；突出财源建设，奠定财政收入稳定增长的扎实基础．
（一）继续加强征管，努力实现全年财政收入奋斗目标。财税部门要把组织收入继续作为工作的重中之重，加强协作，进一步强化组织收入的目标责任制，抓好均衡入库。既要依法加强对重点大户和重点税源的监管，又要加强对零散税收的征管，规范非税收入的管理，切实做到应收尽收，在确保完成全年财政预算任务的基础上，努力实现省委、省政府确定的全年财政总收入的奋斗目标．
（二）认真贯彻落实中央和省委有关政策，促进经济持续、快速、健康发展。一是要继续坚持发展是富民兴黔第一要务和财政工作从源头抓起的方针不动摇，进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政扶持政策，努力做大经济发展、财政增收这个“蛋糕”。二是认真贯彻落实省委、省政府《关于加大力度实施西部大开发战略的若干意见》，积极推进投资主体多元化，投资方式多样化，努力为全省经济发展筹措更多的资金，创造良好的体制和政策环境。三是促进非公有制经济的发展，进一步增强我省企业的发展后劲。四是要及时拨付各项建设资金和国债专项资金，搞好跟踪问效。五是要高度重视省属企业关闭破产工作，通过转让企业国有产权和财政适当支持等措施，筹集国有企业改革与脱困资金。六是加强政府债务管理，采取有效措施，切实做好还本付息工作，努力维护我省良好形象和信誉．
（三）进一步优化支出结构，确保重点支出需要。在保基本工资发放、保机构正常运转、社会保障支出的基础上，继续加大对“三农”、教育、科技、卫生、计生、扶贫开发等重点的投入，严格控制一般性财政支出；完善公务活动接待制度，规范职务消费。坚持“两个务必”，坚决制止铺张浪费，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统，精打细算，厉行节约，管好、用好财政资金．
（四）按照公共财政的要求，全面推进财政各项改革。做好2004年部门预算实施的各项工作；全面推进财政国库管理制度改革；继续加大政府采购工作力度，扩大采购范围，并努力提高采购资金节约率。制定和落实降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税政策的转移支付办法和措施，进一步巩固农村税费改革成果，建立健全农民负担监督管理机制，防止农民负担反弹。积极稳妥地实施“乡财县管乡用”等改革试点工作。
（五）积极做好调查研究，探索新形势下农业县财政增收途径。按照中央的统一部署，从2004年起，我省实施了降低农业税税率和取消除烟叶外的农业特产税政策。实施这一政策后，我省农业县财政如何增收成了当前和今后一段时期亟待研究解决的问题。面对新形势、新任务，我们要积极做好“新形势下我省农业县财政如何增收”的研究，努力探索农业县财政增收的有效途径，促进我省县域经济的较快发展，为缓解县乡财政困难建立长效机制。
（六）继续强化财政监督，严格财政管理。各级财政部门要将“依法理财、依法行政”贯穿于整个财政工作的始终，认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级预算审查监督条例》，强化预算的约束力，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，提高财政资金的使用效益。认真贯彻落实《行政许可法》，进一步增强法制观念，做好各项配套工作，减少行政审批事项。继续抓好制度建设，规范内部监督，加强廉政建设，增强自我约束意识，保证财政性资金安全有效运行。
各位委员：今年是我省改革开放和全面建设小康社会十分重要的一年，完成财政各项收支和改革任务至关重要。我们要以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会和省委九届五次全会精神，认清形势，坚定信心，在中共贵州省委的领导下，在省人大的监督和支持下，进一步振奋精神，真抓实干，开拓奋进，再接再历，为全面完成今年财政预算任务和收入奋斗目标而努力，为全面建设小康社会作贡献！
贵公网安备 52010302001736号
