——2020年12月3日省十三届人大常委会第二十二次会议上

　　省财政厅厅长石化清

省人大常委会:

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《贵州省预算审查监督条例》以及国务院关于预算调整的有关规定,现将2020年省本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、政府性基金预算调整事项

　　(一)2020年省本级收入预算增加9.34亿元。根据省自然资源厅审核的情况,2020年,仁怀市、龙里县和新蒲新区按照20万元/亩的标准,向江口县、赫章县、纳雍县和余庆县购买了4669.39亩城乡建设用地增减挂钩节余指标,涉及转让资金9.34亿元。按照《省人民政府办公厅关于进一步加强城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(黔府办函〔2019〕92号)的规定,涉及转让的资金9.34亿元需由指标接收方上解给省级,其中仁怀市6.36亿元、龙里县2.18亿元、新蒲新区0.8亿元。按此,2020年省本级政府性基金预算收入总计增加9.34亿元。

　　(二)2020年省本级支出预算增加9.34亿元。按照规定,仁怀市、龙里县等县区上解省级的9.34亿元增减挂钩节余指标交易资金,省级需根据江口县、赫章县等县出让的指标情况,通过转移支付下达补助资金,由其安排用于脱贫攻坚和乡村振兴,其中:江口县4.12亿元、纳雍县2.18亿元、余庆县1.8亿元、赫章县1.24亿元。按此,2020年省本级政府性基金预算支出总计增加9.34亿元。

　　按此调整后,省本级政府性基金预算收支总计由2020年7月预算调整的1281.88亿元调整为1291.22亿元。收支平衡。

　　二、需报告的事项

　　(一)2020年全省一般公共预算收入预期目标拟由年初增长2%调整为与上年规模持平。受新冠肺炎疫情、实施大规模减税降费政策等因素影响,1—10月全省一般公共预算收入完成1430.98亿元,较上年同期减收59.67亿元,下降4%,其中税收收入完成912.74亿元,减收111.4亿元,下降10.9%。经省税务局预测,税务部门组织的收入全年预计完成1179亿元左右,较上年减收100亿元,下降7.9%,要完成全年预期增长2%的目标存在较大困难。按照省委、省政府关于冲刺四季度、决胜全年度的安排部署,全省各级财税部门拟通过持续强化收入征管、进一步加大盘活资产资源等措施努力减少收入缺口。初步预计,2020年全省一般公共预算收入预期目标将努力实现与上年1767亿元的规模持平。对于收入减收的部分,相关市县将通过压减支出、统筹上级下达的转移支付等实现收支平衡。

　　(二)调减外债转贷规模相应转增地方政府一般债券5.2亿元。2020年,财政部核定我省的地方政府新增一般债务限额为214亿元,其中外债转贷规模8.79亿元、新增一般债券205.21亿元,相关预算调整事项已于7月报省人大常委会审议批准。年度执行中,因汇率变化、部分项目实施进度较慢,以及部分项目偿债主体发生变化等因素,2020年外债转贷的预计实际提款额度为3.59亿元,拟调减外债转贷规模5.2亿元(省本级0.01亿元、转贷市县5.19亿元),相应转增发行新增地方政府一般债券。增加发行的5.2亿元拟安排用于年度中中央和省委、省政府决定的秋冬季疫情防控,以及相关重点领域和重大项目,具体项目按程序报批后安排。

　　(三)省本级社会保险基金预算收入预计减收140.51亿元。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实帮助我省受疫情影响企业,特别是中小微企业减轻社保缴费负担,纾解我省企业困难,支持企业复工复产,进一步帮助企业应对风险、渡过难关,我省出台了阶段性减免企业社会保险费、扩大失业保险保障范围,以及阶段性减征职工基本医疗保险费等政策。上述政策的实施,将对省本级全年社会保险基金收入预算的完成带来较大影响。经省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局测算,预计省本级全年社会保险基金预算收入将由年初预算的560.14亿元调整为419.63亿元左右,减收140.51亿元,其中保费收入减收140.18亿元,利息收入减收0.33亿元。省本级社会保险基金支出预算不作调整,因收入调减的资金拟通过省本级社会保险基金预算收入结余予以安排。