(2013年1月26日在贵州省第十二届人民代表大会第一次会议上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贵州省财政厅 

各位代表：

　　受省人民政府委托，现将2012年全省和省本级预算执行情况与2013年全省和省本级预算草案提请省十二届人大一次会议审议，并请省政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2012年全省和省本级财政预算执行情况

　　2012年，在省委正确领导和省人大监督指导下，各级财税部门紧密围绕“稳中求进、提速转型”的总基调、总目标，认真执行积极的财政政策，切实抓好国发2号文件精神的贯彻落实，依法依规组织收入，努力开辟税源财源，调整和优化支出结构，合理有序安排支出，加快各项财税改革步伐，积极争取中央支持，努力改善民生和促进社会事业进步，千方百计为全省经济加快发展夯实财政基础，较好地完成了省十一届人大六次会议通过的预算任务。

　　(一)全省预算执行情况

　　省十一届人大六次会议审议通过的预算是：全省公共财政预算收入890亿元，公共财政预算支出2000亿元。

　　全省公共财政预算收支情况：据快报统计，全省财政总收入1644.48亿元，比上年增长23.7%。全省公共财政收入1014.05亿元，为预算的119.6%(已剔除省级煤炭价格调节基金预算41.96亿元)，比上年决算数增加(以下简称为增加)240.98亿元，比上年增长(以下简称为增长)31.2%。全省公共财政收入中：税收收入681.66亿元，增加163.52亿元，增长31.6%；非税收入332.39亿元，增加77.46亿元，增长30.4%。全省公共财政支出2752.90亿元，增加503.50亿元，增长22.4%。

　　全省公共财政预算收支平衡情况：全省公共财政收入1014.05亿元，加上中央各项转移支付补助1677.86亿元、财政部代理发行地方政府债券收入73亿元、调入预算稳定调节基金64.64亿元、调入资金1.83亿元，当年收入合计2831.38亿元。全省公共财政支出2752.90亿元，加上上解中央支出65.29亿元、安排省级预算稳定调节基金69亿元、调出资金2.14亿元，当年支出合计2889.33亿元。收支相抵，当年支大于收57.95亿元，动用上年结余弥补。

　　(二)省本级预算执行情况

　　省十一届人大六次会议批准的省本级预算是：公共财政预算收入213.38亿元，支出606.87亿元；基金预算收入32.51亿元，支出32.51亿元。

　　省本级公共财政预算收支情况：据快报统计，省本级公共财政收入179.49亿元，为预算的104.7%(与全省同口径)，增加14.18亿元，增长8.6%。其中，税收收入118.78亿元，为预算的103.1%，增加18.4亿元，增长18.3%；非税收入60.71亿元，为预算的107.9%，减少4.23亿元，下降6.5%。省本级公共财政支出612.37亿元，增加51.08亿元，增长9.1%，剔除车辆购置税(原由中央列支改为补助各地)支出后，同口径增长26.7%。

　　省本级公共财政预算收支平衡情况：省本级公共财政收入179.49亿元，加上中央各项转移支付补助1677.86亿元、财政部代理发行地方政府债券收入73亿元、各地结算上划收入5.31亿元、调入预算稳定调节基金64.64亿元、调入资金1.83亿元，省本级总收入2002.13亿元。省本级公共财政支出612.37亿元，加上省对下补助支出1296.89亿元、上解中央支出37.29亿元、安排省级预算稳定调节基金69亿元、调出资金2.14亿元、债券转贷支出29亿元，省本级总支出2046.69亿元。收支相抵，当年支大于收44.56亿元，减去结转下年安排支出后，净结余0.58亿元。

　　省本级基金预算执行情况：据快报统计，省本级基金收入77.57亿元(含从公共财政预算划转的煤炭价格调节基金25.14亿元，以下同口径)，为预算的134.6%，同比增加31.43亿元，增长68.1%，加上中央各项转移支付补助35.01亿元、上年结余结转46.64亿元，收入合计159.22亿元；省本级基金支出45.50亿元，加上下划各地支出68.09亿元，支出合计113.59亿元，同比增加40.74亿元，增长55.9%。收支相抵，结余45.63亿元结转2013年安排使用。

　　省本级国有资本经营预算执行情况：省本级国有资本经营预算收入4.08亿元；省本级国有资本经营预算支出3.96亿元；结余0.12亿元结转2013年安排使用。

　　全省公共财政预算执行的特点：一是经济发展持续向好，带动全省财政收入增幅位居全国前列；二是随着国内外经济下行对我省经济的传导影响，二季度以后财政收入增幅有所回落；三是非税收入增长继续减缓，但仍处于较高位运行；四是公共财政支出均衡性有所提高，重点项目资金保障有力；五是年末省级超收收入纳入预算稳定调节基金，提高了年初预算编制的完整性，预算安排更加规范和科学。

二、过去五年财政工作回顾

　　(一)全省财政收入快速增长，财政实力显著增强

　　一是财政收入增长迅速，收入规模不断扩大。2008年以来，全省财政总收入从672.87亿元增加到2012年的1644.48亿元，年均增长24.2%，比全国财政收入年均增幅高6.2个百分点，比全省“十一五”时期年均增幅提高2.7个百分点；同期，全省公共财政收入从347.84亿元增加到2012年的1014.05亿元，年均增长28.9%。二是主要收入指标增幅均高于全国，收入结构趋向合理。2008年以来，全省公共财政收入、地方税收收入和非税收入年均增幅分别比全国高7.9、6.6和9.2个百分点。五年来，除2011年由于预算外资金纳入预算管理政策性因素影响外，税收收入在全省公共财政收入中的占比年均稳定在70%左右，营业税、增值税(地方分成部分)、企业所得税等仍然是税收收入主要组成部分，2012年三大主体税种在税收收入中的占比达60.7%，对税收收入增长的贡献率达52%。三是县级财政收入规模进一步增加。从省、市、县三级财政收入占全省公共财政收入的比重看，五年来，省本级收入占比从2008的25.2%逐年下降到2012年的17.7%，市(州)级收入年均占比基本维持在20%左右；县级收入占比从2008年的54.5%提升到2012年的62.1%。四是中央对我省各项转移支付补助规模逐年加大。2008年至2012年，全省获得中央各项转移支付补助从726.38亿元增加到1677.86亿元，年均增长23.3%，累计达5911.39亿元。五年来，中央对我省各项转移支付补助在全省公共财政支出的占比均在60%以上，2008-2011年均高于全国平均水平20个百分点以上。

　　(二)财政支出实现高速增长，财政保障能力显著提高

　　一是全省财政支出总量和增量大幅度增长。2008年以来，全省公共财政支出从1053.79亿元增长至2012年的2752.90亿元，年均增长28.2%，比全国地方财政支出年均增幅高5.4个百分点。2012年全省公共财政支出当年增支503.50亿元，已超过2004年的全省公共财政支出的总规模。二是财政支出占地区生产总值的比重逐年提高。2008年以来，全省公共财政支出占地区生产总值的比重从29.6%提高到2012年的40.5%，年均占比为36%并呈现逐年提高的趋势，比全国地方财政支出占国内生产总值的年均比重高17.6个百分点。三是民生类支出是财政支出保障重点。近年来，我省教育、农林水、社会保障和就业、医疗卫生、公共安全、住房保障支出、节能环保、文化体育与传媒、科学技术、交通运输、城乡社区、粮油物资储备、商业服务业和国土资源气象等民生类支出均保持了平稳较快增长，14类民生支出占全省公共财政支出的比重维持在60%以上。2012年，全省民生类支出合计2157.04亿元，占全省公共财政支出的比重达到78.4%，是2008年民生类支出的2.6倍。四是县级财政支出年均增幅高于全省和省级。2008年以来，全省县级公共财政支出从652.38亿元增加到2012年的1773.38亿元，年均增长31.3%，比全省和省级分别高出3.1和10.3个百分点。同期县级公共财政支出占全省公共财政支出的比重从61.9%提高到64.4%。

　　(三)切实发挥财政职能，全力支持全省经济社会加快发展和民生持续改善

　　——集中财力办大事，着力支持全省基础设施建设。从2007年起，在年初预算中安排全省快速铁路和高速公路建设资本金并随省本级经常性财政收入同步增长。2008-2012年，省级财政从新增财力中累计安排177.53亿元作为快速铁路和高速公路建设资本金，安排中央车购税用于重点高速公路建设资金247亿元，安排中央和省级专项资金210亿元，合理使用中央代发地方政府债券资金245亿元，积极争取中央安排我省公共投资项目资金633.20亿元，全力加大对高速公路、快速铁路、贵阳机场二期、黔中水利枢纽工程、“滋黔”工程、农村饮水安全、病险水库治理、旅游基础设施、口岸建设等重点基础设施建设，以及水利生态石漠化“三位一体”工程、农村危房改造和保障性住房建设等重大民生工程的投入力度，有序推进基础设施建设向县乡延伸。同时，明确各部门专项资金、各地新增财力主要用于政府在建投资项目的配套，着力改善以交通、水利为重点的全省经济社会发展基础设施条件。

　　——积极调整支出结构，着力推进工业化和城镇化战略实施。一是2011年起设立10亿元规模的省级工业和信息化发展专项资金并逐年增长，支持工业园区、省级以上开发区建设，推动产业结构调整和资源综合利用。设立省级外经贸发展专项资金，扶持对外贸易加快发展。二是支持民营经济和中小企业加快发展，省级工业和信息化发展专项资金60%以上用于发展民营经济。安排2亿元设立省级创业投资引导基金，扶持初创期企业发展。省级安排补助资金7亿元实施“3个15万元”奖补政策，扶持微型企业加快发展。支持中小企业信用担保及再担保机构发展，改善中小企业融资环境。三是贯彻落实结构性减税措施，进一步清理和规范涉企行政事业性收费，为企业发展创造良好的政策环境。四是安排城镇化发展建设资金68.13亿元，统筹利用中央专项资金207.87亿元，按照加快统筹规划、合理布局、集约用地、完善功能的原则，有序推进城镇基础设施建设，增强城镇的承载能力，积极推动产业和农村人口向城镇有序转移。

　　——落实支农强农惠农政策，着力推动城乡统筹发展。一是加大财政支农资金投入力度，2008-2012年，全省累计投入农林水事务支出1207.77亿元，年均增长32.41%。二是利用财政支持现代农业中央补助资金和整合地方各类涉农资金70.65亿元，大力支持以茶产业和精品水果为重点的特色优势产业规模发展。全省茶园面积从2007年的141万亩发展到2012年的500余万亩，茶区农民群众收入大幅度提高。三是利用中央财政支持小型农田水利重点县政策，整合实施高标准农田示范建设，5年累计投入35.38亿元，建设高标准农田165万亩，改造完成中低产田141.6万亩，加快实现全省农村人口人均半亩基本口粮田建设目标。四是村级公益事业建设一事一议财政奖补县从2009年的32个县扩展到全省88个县(市、区)，截至2012年底累计安排财政奖补支出88.3亿元，带动群众投劳折资等150多亿元，逐步形成了村级公益事业建设农民自愿、群众自建、政府奖补、社会赞助的新型投入机制。

　　——扎实推进和谐社会建设，着力保障和改善民生。坚持优先发展教育事业。2008-2012年，全省累计投入教育事业发展资金1651.34亿元，年均增长24.4%，重点用于建立农村义务教育经费保障机制，提高城市义务教育阶段中小学公用经费标准，加快高中阶段教育发展，建立健全了普通本科高校、高等职业学校、中等职业学校和高中阶段家庭经济困难学生资助政策体系，推进农村义务教育学生营养改善计划，加快省属高校花溪聚集区建设，支持高校改善办学条件、化解债务等。积极支持科技创新。五年累计投入资金93.82亿元，年均增长23.1%，积极促进科技创新能力建设，推进科技成果的转化应用，着力提升和改造传统产业，培育发展战略新兴产业。加强社会保障体系建设。五年累计投入资金795.01亿元，年均增长27.1%，不断扩大各项社会保障制度政策覆盖面、提高补助标准。建立低保标准逐年提高并与物价上涨挂钩的联动机制，在全国率先建立起农村低保季节性缺粮户粮食救助制度，切实保障城乡困难群众的基本生活。落实促进劳动者自主创业的小额担保贷款政策，支持增加就业岗位和自主创业。完善财政扶贫资金投入稳定增长机制。五年累计投入资金161.92亿元，年均增长23.5%，重点支持“三大”连片特困地区经济社会发展和推进扶贫生态移民工程，不断完善财政对贫困地区、贫困人口专项支持和政策倾斜相结合的综合扶贫政策体系。大力推进保障性安居工程建设。五年累计投入中央和省级专项资金255.89亿元，大力推进农村危房改造，加快廉租住房、公共租赁房建设和各类棚户区住房改造。不断深化医药卫生体制改革。五年累计投入资金673.02亿元，年均增长31.8%，建立健全公共卫生投入经费保障机制，提高全省新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险管理和保障水平，落实乡村医生多渠道补偿机制。促进文化、体育事业繁荣发展。五年累计投入资金150.36亿元，年均增长25.9%，支持覆盖城乡的公共文化服务体系建设，推动博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆向社会免费开放，加大对文物和非物质文化遗产的保护力度，支持广播电视村村通和农村电影放映工程实施，加强公共体育设施建设，促进全民健身计划实施，落实促进文化、广电、体育产业加快发展的财税政策措施。切实提高人口计划生育经费保障水平。五年累计投入资金116.02亿元，年均增长21.8%，进一步完善计划生育利益导向政策体系，促进人口与经济社会的协调发展。增强自然灾害应急保障能力。针对我省地质条件复杂、自然灾害频发的特点，及时安排防灾救灾抗灾资金，仅2011年的特大干旱，省财政下拨中央和省级抗旱救灾资金9.76亿元，全力帮助受灾群众生产自救，保障灾区群众基本生活。

　　——不断深化财政改革，着力提高财政科学化管理水平。加强财政预算管理。从2009年起，将中央财政提前告知的中央转移支付资金编入年初预算，提前下达各市县下一年度转移支付资金，使各级预算编制更加全面地反映本地预算收支情况，进一步提高预算编制的完整性、准确性和精细化程度。印发了《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》，进一步规范省级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理。完善省对下转移支付分配制度。2008年以来，按照保存量、调增量，公平优先、兼顾效益的原则，进一步规范了省对下均衡性财政转移支付资金安排和分配办法，并将测算的全部因素、权重和计算过程在全省财政内网公开，不断提高均衡性转移支付资金分配的公开度、透明度和公信度。同时，不断完善省对下均衡性转移支付办法，从2010年起，引入“地表起伏度”等因素测算各地支出成本差异，把绩效考核管理纳入县级基本财力保障机制奖补资金分配办法中。创新财政涉农专项资金分配管理机制。从2009年起，逐步建立和完善财政重大支农专项资金“因素分配”和竞争立项制度。按照公开透明、公平竞争、公正廉明的原则，采取“自愿申请、现场陈述、专家评定、纪检监督”的方式确定农业建设项目重点县。进一步推进财政支农项目和资金管理权限下放，提高支农资金规模使用效益。推进部门预算改革。2008年以来，省本级所有一级预算单位和476个二级预算单位，9个市(州)和88个县全面启动了部门预算改革，各部门(单位)基本支出实现定员定额管理，项目支出实行项目库滚动管理，编报程序进一步规范，编制内容不断细化，部门预算的科学性和刚性明显增强。同时，省级财政积极探索规范化的资产管理路径，逐步健全“预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督、资产管理”五位一体的内在联动、彼此促进、相互协调的工作机制，部门预算管理体系日趋完善。

　　刚刚过去的2012年，各级财政一是继续贯彻落实积极的财政政策，集中财力支持重大基础设施及重点民生项目建设，加大投入促进经济保持快速增长势头。二是认真落实各项财税政策，在积极支持做大做强传统优势产业的同时，着力培育装备制造和高新技术产业，促进民营经济和中小企业加快发展。加大城镇建设投入力度，积极支持贵安新区规划建设各项工作。三是不断完善财政支农资金稳定增长机制，落实惠农强农政策，大力支持扶贫生态移民工程建设，推动城乡统筹发展。四是千方百计争取中央更大支持，全年获得中央各项转移支付补助1677.86亿元，比上年增长9.7%。五是努力保障和改善民生，以“十大民生工程”、“十六件民生实事”为重点，切实保障就业、教育、“三农”、卫生、社会保障和社会稳定等与人民群众切身利益密切相关的各项预算支出。六是加大督促检查力度，先后分赴9个市(州)近40个县检查预算收支管理工作，督促各市(州)、县财政在确保收入总量增加的同时切实提高财政收入质量。对审计中反映出的问题及时进行整改，督促各级财政部门不断修订完善各项规章制度，切实加强财政资金监管。七是大力支持节能减排工作，促进经济发展方式转变和经济社会可持续发展。八是进一步规范财政资金审批管理程序，完善省级财政资金管理。加大政府投资项目预算评审工作力度，逐步实现财政资金监管关口前移。九是有序推进省直接管理县财政改革，促进县域经济发展。

　　五年来，全省财政发展改革取得了新的进展：财政收支规模不断扩大，财政实力进一步增强；财政支出结构不断优化，更加注重民生支出；财政改革不断深化，公共财政体系进一步完善；财政管理不断加强，管理水平进一步提高，为全省经济加快发展，改善民生和促进社会事业进步提供了有力的资金保障，在扩内需、稳增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐等方面做出了应有的贡献。

　　(四)存在的困难和问题

　　在不断总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我省人均财政收支水平低，财政收支矛盾依然突出；各级财政非税收入在公共财政收入中的比重依然偏高，市县财政对土地收入等一次性收入依赖性较大；县域经济发展不平衡，城乡收入差距拉大；财政支持加快经济发展和促进经济发展方式转变的作用未能有效发挥；财政管理基础仍较薄弱，财政支出绩效和理财水平尚需提高。同时，近年来各地要求加快发展、加大投入呼声很高，不少市(县)采取BT、BOT等新的融资模式大规模开展基础设施建设，如管控不当，市(县)政府债务剧增、特许经营权让渡可能带来的财政风险，在一部分市(县)尚未引起足够重视。一些市(县)把本应用于保运转、保民生的财政资金挪去上项目搞建设；少数县(市)为了完成层层加码、不切实际的收入目标，搞财政空转、虚增收入的现象仍然存在。对这些问题，我们将进一步增强责任感和使命感，着力深化财政体制改革，加强管理制度建设，健全科学决策机制，完善监督检查机制，坚持用改革和发展的办法逐步加以解决。

　　三、今后五年财政工作的目标和主要任务

　　——统筹推进财源建设，夯实经济发展基础。立足于全省经济的持续稳定发展，大力培植和壮大财源，拓展财政收支规模。以积极支持贵安新区和县域经济发展为重点，进一步加大财力性转移支付力度，建立健全财政政策措施和奖励机制，增强县级财政保障能力，支持、鼓励民营企业进入县域特色优势产业领域。进一步壮大园区经济，以园区经济带动工业发展，以工业化促进农业产业化发展，让更多的农民转移就业，增加农民收入，带动中小城镇建设。

　　——调整和优化财政支出结构，确保省委省政府重大战略实施。继续全力保障工业强省和城镇化带动主战略实施，大力推进“四化同步”，努力为全省构建符合资源禀赋和市场需求的特色产业、适应经济社会发展的现代基础设施网络、具有山区特色的城乡统筹发展、面向基层面向民生的社会事业和公共服务、助推科学发展的动力支撑、生态环境生态安全保障等“六大体系”建设提供财力保障。

　　——围绕同步建成全面小康的总体目标，扎实推进各项工作。坚持“三个不能代替”，突出“三个核心指标”，配合相关部门完善建设总体规划，细化年度工作目标，以保障各项民生类支出为重点，调整和优化支出结构，积极争取中央持续加大对我省民生建设投入力度，大力推进基本公共服务均等化，努力促进工业经济、城镇人口、民营经济、县域经济“四个比重”提高，为全面建成小康社会目标的顺利实现奠定坚实的物质基础。

　　——继续贯彻落实国发2号文件，千方百计争取中央更大支持。抓住国家扩大内需、继续实施积极财政政策和稳健货币政策、西部大开发战略机遇，加强与中央财政的工作对接，研究提出中央财政加大对我省倾斜支持的政策建议。主动协助、配合省级各有关部门和各市(州)认真研究中央各部委专项转移支付资金投向、支持政策，以“项目”为载体，积极拓展中央对我省支持的领域和范围，千方百计争取中央持续性给予我省更大、更多的支持。

　　——深化省以下财税体制改革。进一步深入基层调研和加强部门协作，研究拟订深化我省财税体制改革的政策建议。加快建立规范的地方政府举债融资体制、债务规模管理和风险预警机制，加强跟踪监控，督促各地把投资规模和债务规模控制在合理的范围内，切实防范和化解财政风险。

　　——着力完善省直管县财政管理体制改革。确定省直管县范围和体制关系，完善省市县三级规范、明晰的主体税收分享体制和税收征管制度，规范省市县收入划分，明确市县支出责任。完善财政转移支付制度、省级支持各地专项资金分配办法和相关奖励激励政策。

　　——加强监管切实提高财政收入质量。坚持依法理财，严格依法组织财政收入，努力实现财政收支与经济增长良性互动，促进财政收入平稳、协调、可持续增长。建立完善长效机制，加强督促检查，坚决防止采取空转、财政垫付税款等非法手段虚增收入，在积极促进财政收入总量增长中不断提高收入质量。

　　四、2013年全省和省本级财政预算草案

　　(一)2013年预算编制的指导思想

　　以党的十八大精神为指针，全面贯彻落实省委十一届二次全会和全省经济工作会议各项决策部署，以提高经济增长质量和效益为中心，着力服务全省经济社会发展大局。继续落实积极的财政政策，深化省以下财税制度改革，推进省直管县财政改革，促进县域经济加快发展。进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出。坚持依法理财、统筹兼顾、积极稳妥和留有余地的方针，努力提高财政资金使用效益，积极促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，努力为我省到2020年与全国同步建成小康社会宏伟目标的实现奠定坚实基础。

　　(二)2013年预算编制的总体要求

　　一是综合考虑2013年国家进一步完善结构性减税政策对我省财政收支的影响，以及可能出现但目前地方难以预测的经济形势变化等因素，全省公共财政收入按照15%的增长安排。二是继续调整和优化财政支出结构，重点保证教育、“三农”、科技等支出的法定增长，努力保障和改善民生，集中财力支持重点项目建设，严格控制一般性支出。三是继续强化部门预算支出管理，统筹安排使用结转、结余资金，不断提高支出预算执行的及时性、均衡性、有效性。四是推进预算绩效管理，以民生项目和重大项目作为绩效评价的重点，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。

　　(三)2013年全省和省本级预算安排

　　全省公共财政预算收入1166亿元，增长15%；全省公共财政预算支出2500亿元，比上年预算增加500亿元，增长25%。如果考虑到年度内中央非固定专项补助的陆续下达，实际支出数还将增大。年度中预算执行情况，我们将按规定及时向省人大常委会报告。

　　2013年省本级财政收支预算：省本级公共财政预算收入同口径部分在2012年完成153.7亿元(不含开磷集团一次性专项收入和原预算外纳入预算管理非税收入25.79亿元)的基础上，拟按增长11%安排，为170.61亿元，其中：税收收入134.65亿元，增长13.4%，非税收入35.96亿元，增长3%。加上原预算外收入纳入预算管理部分23.5亿元，公共财政预算收入合计194.11亿元。

　　省本级公共财政预算支出同口径部分493.2亿元，比2012年预算增加89.5亿元。加上预算外收入纳入预算管理后增加支出23.5亿元及中央下达专款省级列支部分132.51亿元，公共财政预算支出合计649.21亿元。

　　2013年省本级预算平衡预计：按上述收支预算，公共财政预算收入合计194.11亿元，加上中央下达相对固定补助收入1297.92亿元，各地结算上划省收入8.43亿元，调入省级预算稳定调节基金64.5亿元，2012年滚存结余75.29亿元，省本级总收入1640.25亿元。

　　省本级公共财政预算支出合计649.21亿元，加上安排省对下转移支付889.72亿元(不含专项转移支付中非固定部分)，上年结转支出74.7亿元，上解中央支出26.29亿元(其中偿还到期地方政府债券还本支出25亿元)，省本级总支出1639.92亿元。收支相抵，省本级公共财政预算年终预计净结余0.33亿元，收支基本平衡。

　　2013年省本级基金预算：省本级基金预算收入50.34亿元，省本级基金预算支出50.34亿元(含对下补助支出)。

　　2013年省本级国有资本经营预算：省本级国有资本经营预算收入5.96亿元，加上上年结转0.12亿元，当年收入合计6.08亿元。按收支平衡原则，省本级国有资本经营预算支出6.08亿元(详见相关附件)。

　　五、完成2013年预算任务的主要措施

　　(一)进一步强化预算收支管理。一是按照“量入为出，量力而行”和过“紧日子”的原则和要求，合理安排当年预算收支规模，2013年各级政府财政预算安排要与本级国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行职能及事业发展计划相适应，与本级财力状况相适应。二是依法依规加强财税收入征管，把非税收入在公共财政收入中的占比控制在合理范围，坚决防止采取非法手段虚增收入。三是树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，按“保民生、保工资、保运转、促发展”的顺序合理安排支出。督促和配合相关部门抓紧做好项目前期工作，提高预算执行进度。四是贯彻落实中央和省委关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，严格控制楼堂馆所建设以及会议费、出国经费、车辆购置及运行费、公务接待费等行政性开支。

　　(二)大力支持工业化和积极稳妥推进城镇化建设。全面落实促进工业强省的各项财政政策措施，重点支持100个产业园区建设，促进全省工业企业加快发展；积极推进区域合作，扩大对外开放，支持承接产业转移、企业兼并重组等，促进资源合理配置；研究完善通过补助、贴息等财政扶持政策和鼓励多渠道融资，加快民营企业发展，提高民营经济比重；继续落实“3个15万元”政策，扶持微型企业发展；创新科技投入机制，鼓励和引导金融资本和民间资金投资科技成果转化，为我省“四化同步”提供有力的科技支撑。继续支持实施城镇化战略，加快城镇基础设施建设向县以下延伸，重点支持100个城市综合体和100个特色小城镇建设，提高城镇化质量和水平。

　　(三)加快农业、水利基础设施建设和扶贫攻坚步伐。大力支持以茶叶、畜牧、精品果业等山地现代农业为重点的特色优势产业发展，重点支持打造100个省级现代高效农业示范区，促进农业结构调整和农业发展方式转变，切实保障粮食生产稳定增长和农产品有效供给，促进农民收入稳步增加。充分利用融资平台和筹集地方水利建设基金的政策，切实支持实施民生水利建设。财政扶贫投入增量重点用于武陵山、乌蒙山、滇黔桂石漠化集中连片特困地区。积极推进15万人扶贫生态移民搬迁工程实施，减少农村贫困人口100万人。大力支持农村教育、文化体育、医疗卫生、社会保障、基础设施、生态建设等事业发展。

　　(四)做好小康社会建设财政保障工作。围绕同步全面建成小康社会年度工作目标，把民生建设放在更加突出的位置，支持2013年“十大民生工程”建设，督促各级各部门优化和调整支出结构，及时足额落实各项配套资金，加强与国家部委的沟通联系，全力争取中央加大对我省全面小康社会建设项目的扶持力度。

　　(五)努力支持教育事业加快发展。完善义务教育经费保障机制，在巩固提高九年制义务教育水平的基础上，健全“控辍保学”工作长效机制，以加快推进中等职业教育为重点，增强中职学生劳动技能培训，为提高新一代劳动者素质、增进就业打下坚实基础。从2013年起，压缩全省各级党政机关行政经费的5%用于支持实施“9＋3”计划。继续支持推进省直高校聚集区建设工作，支持高等院校重点优势学科建设和师资队伍建设。

　　(六)着力推进生态建设和环境保护。落实节能减排财政扶持政策和资金保障，以贵阳市节能减排财政政策综合示范项目为重点，支持培育一批省级循环经济示范基地。推进矿产资源有偿使用制度改革，建立健全资源开发的生态补偿机制。加强旅游基础设施建设，支持打造100个重点旅游景区。围绕“两江”上游重要生态屏障建设，继续实施好天然林保护、退耕还林等重点工程，继续实施78个县石漠化综合治理。

　　(七)落实省直管县财政改革政策措施。在基本保持既得利益不变、坚持共同支持县域经济发展和权责统一的原则下，合理划分市(州)与省直管县(市)的体制基数，经双方共同确认后由省财政统一办理划转。认真梳理省对市县体制补助政策，完善均衡性转移支付制度，健全县乡基本财力保障机制和增收奖励机制，完善省对市、县预算、决算编制合规性审查制度。

　　(八)不断深化财税管理体制改革。完善财权与事权相匹配的财税管理体制，健全和规范省、市、县三级财政体制，增强省级综合调控职能，促进县域经济发展。创新财政资金投入方式，对于基本建设、符合产业发展方向的项目和部分重大民生项目建设，采取贷款贴息、以奖代补、股权投资、融资平台担保等方式予以支持，引导金融资本和社会投资。认真研究中央宏观财政政策，多渠道争取中央加大对我省的倾斜支持力度。强化“绩效预算”的理念，推进民生和重点项目预算绩效管理，切实加强绩效评价结果应用。健全和完善预算编制科学、管理流程高效、风险防控加强的财政管理体系，进一步提高财政管理水平。

　　各位代表，我们将在省委的正确领导下，积极发挥财政职能作用，自觉接受省人大法律监督和省政协民主监督，坚定信心、抢抓机遇，扎实工作、攻坚克难，着力打造创新财政、服务财政、民生财政、阳光财政，确保完成2013年各项财政工作任务，努力为与全国同步建成小康社会作出新的贡献！