关于贵州省2002年省级及全省财政决算(草案)的报告
(2003年7月24日在省十届人大常委会第三次会议上)
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，报告贵州省2002年省级及全省财政决算(草案)，请予审查。
一、2002年省级及全省财政决算情况
2002年省级及全省财政预算执行情况，已于今年元月根据电月报数向省十届人大一次会议作了报告。此后，在各级各部门密切配合下，经过全面核实各项收支，汇编了2002年全省财政总决算(草案)。决算结果，与年初向省十届人大一次会议报告数相比，收支均略有变化。2002年，全省财政总收入完成203.03亿元，为年预算的105.96％，比上年实际增收25.97亿元，增长14.67％，其中：地方财政收入完成113.82亿元(老口径)，为年预算的104.77％，比上年实际增收14.07亿元，增长14.11％；全省财政支出完成316.67亿元，为变更预算的102.83％，比上年实际增加41.47亿元，增长15.07％。省级的决算结果是，地方财政收入按老口径完成23.87亿元，为年预算的109.79％，比上年实际增收2.26亿元，增长10.47％；财政支出完成105.08亿元，为变更预算的100.26％，比上年实际增加3.01亿元，增长2.95％。
省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收12.06亿元，完成年预算的98.75％，比上年实际(下同)增收1.34亿元，增长12.49％。其中：增值税增收1.10亿元，增长19.30%；营业税增收1231万元，增长3.16％。
2、企业收入(含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税)4.56亿元，完成年预算的132.38％，增收260万元。
3、国有企业亏损补贴1347万元，与上年基本持平。
4、专项收入6604万元，完成年预算的113.86％，比上年增收473万元，增长7.71％。
5、行政性收费收入及罚没收入6.52亿元，完成年预算的119.39％，增收9552万元，增长17.17％。
6、其他收入2007万元，完成年预算的111.5%，比上年减收1143万元，下降36.29%。原因是2001年清理历年基建贷款本息收入1400万元，而2002年无此因素。
省级支出主要项目完成情况：
1、基本建设支出31.72亿元，完成变更预算(下同)的95.89％，比上年实际(下同)减少7.22亿元，下降18.55％。主要原因是中央财政补助较上年减少。
2、企业挖潜改造资金支出4.24亿元，完成预算的101.48％，比上年增加2.86亿元，增长206.90％。主要是中央增加了对我省国债重点技术改造项目的补助。
3、支援农村生产支出(含农业综合开发)5268万元，完成预算的100.38％，比上年减少1497万元，下降22.13％，主要是省补助各地的支农专款比上年增加2594万元，因此，使得省级直接支出有所下降。
4、农林水气等部门事业费支出7.03亿元，完成预算的100.41％，比上年增加5.03亿元，增长252.28％。主要是中央财政增加了对我省退耕还林粮食补助。
5、文教科学卫生事业费支出13.07亿元，完成预算的101.26％，比上年增加1.72亿元，增长15.18％。其中：教育事业费支出5.85亿元，完成预算的100.64％，比上年增加5994万元，增长11.42％。
6、科技三项费用支出9026万元，完成预算的112.46％，比上年增加2312万元，增长34.44％。主要是增加了对中药现代化科技产业的投入。
7、工交商及其他部门事业费支出8.74亿元，完成预算的101.97%，比上年增加3157万元，增长3.75%。
8、抚恤和社会福利救济费支出2255万元，完成预算的129.75％，比上年增加389万元，增长20.85％。
9、行政管理费支出3.3l亿元，完成预算的100.38％，比上年增加2289万元，增长7.43％。
10、公检法司支出8.20亿元，完成预算的100.51％，比上年增加3601万元，增长4.59％。增幅较低的原因主要是2001年支出包含公安、监狱管理等部门的警察换装支出。
11、社会保障补助支出12.53亿元，完成预算的100.05％，比上年增加1.33亿元，增长11.87％。
12、政策性补贴支出2.01亿元，完成预算的100.21％，比上年减少2.54亿元，下降55.83％。主要是2001年中央财政给予一次性专储粮差价补贴2.11亿元，而2002年无此因素。
13、支援不发达地区支出2635万元，完成预算的106.68％，比上年增加376万元，增长16.64％。
14、其他支出8.15亿元，完成预算的122.53％，比上年增加1174万元，增长1.46％。
2002年全省财政收支平衡情况：全省地方财政收入108.28亿元(新口径)，加上中央各项补助收入205.20亿元，调入资金3801万元，减去借用国外贷款等中央财政扣款7135万元，财力总计313.14亿元；全省财政支出316.67亿元，增设预算周转金3300万元，收支相抵，全省当年支大于收3.86亿元。年终滚存结余21.46亿元，其中结转下年支出6.71亿元，净结余14.75亿元。
2002年省级财政收支平衡情况：省级地方财政收入25.26亿元(新口径)，加上中央各项补助收入172.51亿元包括中央税收返还收入14.82亿元，税收递增返还2975万元，中央定额补助5.26亿元，中央追加专项补助78.35亿元(含国债补助)，中央转移支付补助及其他结算补助70.65亿元，中央企业下划和农业税减免补助4.50亿元，定额结算上划中央1.37亿元和各地结算上划省收入3.58亿元，下划各地和所得税返还基数补助等97.11亿元，省级财力总计104.24亿元；省级支出105.08亿元，国外贷款等扣款上解0.38亿元，收支相抵，当年支大于收1.22亿元。年终滚存结余为9.77亿元，其中结转下年支出4.12亿元，净结余为5.65亿元。
2002年的财政工作情况，已向省十届人大一次会议作过报告。2002年财政工作不仅圆满完成了省九届人大五次会议批准的预算任务，而且还超额完成了省委、省政府确定的奋斗目标。财政总收入突破200亿元大关。财政支出安排有序，保证了基本工资的按时发放和国家机构的正常运转，社保、教育、科技和农业等重点支出得到基本保障。财政改革全面推进，财政管理进一步加强。
我们清醒地看到，在预算执行和财政改革过程中仍然存在一些不容忽视的问题：一是我省财力总量小，财政负担重，收支矛盾仍然突出。二是各地经济发展不平衡，仍有部分县经济发展缓慢，财政增收乏力。三是企业经济效益增长的基础仍不稳固，财政增收还有一定难度。这些问题我们将通过加快经济发展，深化财政改革，规范财政管理，厉行增收节支等措施来逐步加以解决。
近年来，审计部门每年都对省级财政预算执行情况进行了认真审计，审计结果表明财政管理总体情况是好的。对于审计部门指出的问题，财政部门高度重视，积极整改。2002年，已按审计部门的要求将未纳入财政代管专户的考务等费纳入了代管专户管理。对于今年审计部门指出的预算外代管专户中部分单位应纳入预算内管理的行政性收费和基金等问题，我们将会同有关部门按照审计部门的意见及时将其纳入预算。同时我们还将认真研究审计部门提出的其他审计意见和建议，进一步改进和规范预算管理，并会同有关部门深化财政管理制度改革，规范财务管理。认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，牢固树立依法理财观念，提高财政管理的科学性、规范性和有效性。
二、今年上半年财政预算执行情况
1—6月，全省财政总收入累计完成111.9亿元，为年度预算的50.59％，比上年同期增收17.38亿元，增长18.39％。其中：地方财政收入累计完成56.57亿元，为年度预算的47.9％，比上年同期增收10.45亿元，增长22.67％。全省财政支出累计完成119.52亿元，比上年同期增加12.73亿元，增长11.92％。
今年上半年我省财政收入继续保持较高增长，完成进度较快，全省地方财政收入完成进度比上年同期高3.06个百分点。重点支出得到基本保障，抚恤和社会福利救济费、科学、医疗卫生、农业、公检法司、教育、社会保障补助等支出比上年同期增长较大。
今年以来我们着重抓了以下几方面的工作：
(一)强化征管，确保财政收入稳定增长
继续实行组织收入目标责任制，年初将收入任务层层分解落实，做到目标早明确，任务早下达，工作早部署，措施早落实。加强协调，定期分析收入形势，及时解决问题。从年初就狠抓组织收入不放松，以旬保月，以月保季，努力做到均衡入库。
(二)合理安排，进一步维护发展和稳定大局
──认真落实省对下的转移支付政策，基本保证各地基本工资按时发放。省财政继续与53个财政特困县签订“以奖代补”协议，共安排补助资金11.8亿元，加上市(州、地)本级配套的0.8亿元，共计12.6亿元，比上年增加2.66亿元。
──坚决服从防治“非典”的大局需要，及时安排防治“非典”的应急支出。全省各级财政积极筹措“非典”防治经费，仅省财政就安排了2016万元。同时结合我省实际制定了对受“非典”影响的部分行业及部门的税费减免政策。
──加大对下岗职工基本生活保障和再就业资金投入。上半年省财政已安排国有企业下岗职工基本生活保障补助、小额担保贷款补助、社会保险补贴等资金2.63亿元。下发了《关于促进下岗失业人员再就业资金管理的通知》，制定了对国有企业下岗失业人员的各项税费减免政策。
──继续做好“两个确保”和城市居民最低生活保障工作。安排落实“两个确保”资金，保障了全省46万多名企业离退休人员基本养老金和近7万名国有企业下岗职工基本生活费按时发放。今年还安排低保资金4000万元，比上年翻一番，保证了35万多名低保对象纳入城市居民最低生活保障范围后的资金需要。
──进一步完善我省企业离休干部离休费、医药费“两费”保障机制和财政支持机制。今年省财政安排1814万元资金专项用于解决省属困难企业单位离休干部离休费、医药费。
──启动省级医疗保险制度改革，配合相关部门出台改革措施。做好缴费基数和国家公务员医疗补助金的核定和资金拨付工作，到6月底已拨付公务员医疗补助资金和铺垫资金2178万元。目前，新的省级医疗保险制度运行情况基本平稳。
──积极实施科教兴黔战略，打好我省“两基”攻坚战。2003年省财政在去年安排“普九”补助资金1.59亿元的基础上，又新增“普九”专款1500万元，共1.74亿元。继续安排4000万元高校贴息资金，安排科技三项费3600万元，中药现代化产业资金1000万元和中小企业科技创新基金1000万元。
──加强农业基础地位，以调整农业结构为主线，突出加强农业基础设施建设、农业科技进步等支出重点。今年上半年，集中1410万元农业专项资金用于优质水稻，反季节蔬菜等示范项目的补助。安排1200万元资金扶持农业产业化经营。
(三)抓住重点，积极支持经济发展
──继续做好财源建设工作，促进县域经济发展。与余庆等4个县签订了新一轮县级财政收入上台阶协议。对2002年到期的4个县和协议期内的8个县进行考核，按照规定兑现奖惩。做好首轮建强县的综合评价工作，并就省财政扶持第二轮经济强县提出了政策建议。
──支持国有企业改革和发展。今年省财政安排技改资金1.85亿元，上半年，省财政已拨付技改资金6783万元，主要用于冶金、煤炭等重点行业重点企业的技术改造、节能技改等项目。安排4700万元国有企业改革与脱困资金，安排2000万元用于补充省中小企业贷款担保机构的资本金。
──继续大力支持以交通为重点的基础设施建设。为配合西部大开发战略的实施，今年省财政继续安排2500万元基本建设前期工作费，安排4.3亿元主要用于以交通为重点的基础设施建设贷款贴息资金和补助。
(四)抢抓机遇，进一步深化财政制度改革
──进一步加大省级部门预算编制的改革力度。在部门预算编制工作中，进一步规范预算编制的方法和程序，编制质量在原有基础上有了提高。同时严格控制人员及公用经费支出，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理，部门预算改革又向前迈出了积极的一步。
──积极做好财政国库管理制度改革的相关准备工作。在对省内已实行会计集中核算的部分地区进行专题调研的基础上，结合我省实际，拟定了《贵州省财政国库管理制度改革实施方案》及相关配套措施，为全面启动财政国库管理制度改革试点工作打下了良好基础。
──大力推行政府采购制度。进一步扩大政府采购范围和规模，完善有关政府采购的规章制度。1—6月，全省共组织政府采购活动721次，采购预算38755万元，比上年同期增加23928万元，增长161％，中标金额34038万元，节约采购资金4717万元，资金节约率为12.17％。
(五)依法理财，提高财政管理水平
──加强政府债务的管理。今后几年将是我省还款的高峰期，每年新增还贷任务将在3亿元以上。为减缓财政偿债压力，我们一是积极向财政部反映困难，争取部分豁免政策；二是建立省级偿债准备金，积极构建偿债机制；三是强化各级各部门的偿债意识，严格按有关协议予以扣缴。
──强化“收支两条线”管理，加强行政事业性收费及罚没收入的监督检查。对全省500余项行政事业性收费、20余项政府性基金和400余项行政罚款项目进行了全面清理，对涉及机动车辆、公路建设等行政事业性收费项目进行了重点整顿。
──加强会计管理工作。以诚信教育为重点，进一步加强会计队伍建设，提高会计人员的思想素质和业务技能。认真做好各项新会计制度、会计准则的贯彻实施工作。
今年上半年，各级财政部门在狠抓增收节支，推进财政改革，确保社会稳定等方面，做了大量工作，取得了明显成效，预算执行情况良好。但也有一些问题值得我们高度重视：一是一些省、市，区发生的“非典”疫情对我省部分行业的发展造成一定影响。加上为缓解这些行业的困难，中央和省相继出台了一些减免税收、行政事业性收费和政府性基金政策，以及随着西部大开发等优惠政策的落实，都会在一定程度上对下半年组织财政收入工作带来影响。二是部分专款支出进度不很理想，影响了财政资金的使用效益。三是“非典”防治等不可预见的新增支出加大了各级财政部门支出压力，收支矛盾加剧，平衡压力很大。对于这些问题，我们将在下半年的工作中采取有力措施，以确保全年财政收支目标的实现。
三、再接再厉，扎实工作，努力完成全年财政预算任务
下半年，我们将“围绕一个中心，突出五个重点”开展工作，即围绕增收节支这一中心，突出完善收入征管措施，确保财政预算任务的完成；突出调整支出结构，确保改革、发展、稳定大局；突出落实西部大开发政策，促进经济快速发展；突出深化财政改革，完善财政运行机制；突出坚持依法理财，提高财政管理水平。
(一)继续严格依法治税，加强征管，确保全年财政收入任务完成。财税部门要把组织收入作为当前工作的重中之重，密切配合，进一步强化组织收入的目标责任制，继续抓好均衡入库。既要依法加强对重点大户和重点税源的监管，又要加强对零散税收的征管，同时还要加强对非税收入的管理，努力做到应收尽收。要高度重视“非典”对我省收入影响因素，采取有效措施，切实做好防治“非典”和组织收入工作，确保全年地方财政收入118.1亿元预算任务的圆满完成，确保总收入225亿元奋斗目标的实现。
(二)继续发挥财政调控职能，促进经济健康发展。认真贯彻落实中央和省有关西部大开发的优惠政策和对受“非典”影响比较大的部分行业减免部分税收、行政事业性收费和政府性基金的政策，最大限度地减轻“非典”对经济发展带来的不利影响。继续加强国债专项资金和政府债务的管理，一方面要及时拨付国债专项资金，搞好跟踪问效；另一方面要高度重视政府借款，做好还本付息工作，树立我省良好形象和信誉。坚持财政工作从源头抓起的方针不动摇，进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政扶持政策，努力壮大财政增收经济基础。
(三)继续控制一般性支出，确保重点支出需要。在保基本工资发放、保机构正常运转、社会保障等支出需要的基础上，尽力加大对农业、教育、科技等的投入。严格控制一般性财政支出，要按照“两个务必”要求，认真贯彻执行中央纪委、监察部《关于坚决刹住用公款大吃大喝歪风的紧急通知》，坚决制止铺张浪费，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭建国的优良传统，精打细算，厉行节约，管好、用好财政资金。
(四)按照公共财政的要求，稳步推进财政改革。做好2004年部门预算编制的准备、协调工作。逐步规范和完善会计集中核算，深化财政国库管理制度改革，为我省全面建立国库单一帐户体系打下基础。加快“金财工程”的建设步伐，为国库集中收付和细化部门预算工作的全面开展提供技术支撑。巩固农村税费改革试点工作取得的成效，深入调查研究，逐步解决好历史遗留问题。加大政府采购工作力度，扩大采购项目范围，并努力提高采购资金节约率。
(五)继续强化财政监督，严格财政管理。各级财政部门要认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，强化预算的约束力，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，提高财政资金的使用效益。加强预算外资金的监管和行政事业性收费项目的立项审批，进一步完善和规范“收支两条线”管理。加强内部监督，增强自我约束意识，保证财政性资金安全有效运行。
各位委员：2002年的财政决算工作已经完成，2003年上半年的财政预算执行也取得了较好的成绩。我们一定要认真贯彻落实“三个代表”重要思想和“十六大”精神，在中共贵州省委的领导下，在省人大的监督、支持下，进一步振奋精神，真抓实干，开拓奋进，确保完成全年财政预算任务。
省财政厅厅长 李隆昌
省人大常委会：
我受省人民政府委托，报告贵州省2002年省级及全省财政决算(草案)，请予审查。
一、2002年省级及全省财政决算情况
2002年省级及全省财政预算执行情况，已于今年元月根据电月报数向省十届人大一次会议作了报告。此后，在各级各部门密切配合下，经过全面核实各项收支，汇编了2002年全省财政总决算(草案)。决算结果，与年初向省十届人大一次会议报告数相比，收支均略有变化。2002年，全省财政总收入完成203.03亿元，为年预算的105.96％，比上年实际增收25.97亿元，增长14.67％，其中：地方财政收入完成113.82亿元(老口径)，为年预算的104.77％，比上年实际增收14.07亿元，增长14.11％；全省财政支出完成316.67亿元，为变更预算的102.83％，比上年实际增加41.47亿元，增长15.07％。省级的决算结果是，地方财政收入按老口径完成23.87亿元，为年预算的109.79％，比上年实际增收2.26亿元，增长10.47％；财政支出完成105.08亿元，为变更预算的100.26％，比上年实际增加3.01亿元，增长2.95％。
省级地方财政收入主要项目完成情况：
1、工商税收12.06亿元，完成年预算的98.75％，比上年实际(下同)增收1.34亿元，增长12.49％。其中：增值税增收1.10亿元，增长19.30%；营业税增收1231万元，增长3.16％。
2、企业收入(含企业所得税、国有资产经营收益、企业所得税退税)4.56亿元，完成年预算的132.38％，增收260万元。
3、国有企业亏损补贴1347万元，与上年基本持平。
4、专项收入6604万元，完成年预算的113.86％，比上年增收473万元，增长7.71％。
5、行政性收费收入及罚没收入6.52亿元，完成年预算的119.39％，增收9552万元，增长17.17％。
6、其他收入2007万元，完成年预算的111.5%，比上年减收1143万元，下降36.29%。原因是2001年清理历年基建贷款本息收入1400万元，而2002年无此因素。
省级支出主要项目完成情况：
1、基本建设支出31.72亿元，完成变更预算(下同)的95.89％，比上年实际(下同)减少7.22亿元，下降18.55％。主要原因是中央财政补助较上年减少。
2、企业挖潜改造资金支出4.24亿元，完成预算的101.48％，比上年增加2.86亿元，增长206.90％。主要是中央增加了对我省国债重点技术改造项目的补助。
3、支援农村生产支出(含农业综合开发)5268万元，完成预算的100.38％，比上年减少1497万元，下降22.13％，主要是省补助各地的支农专款比上年增加2594万元，因此，使得省级直接支出有所下降。
4、农林水气等部门事业费支出7.03亿元，完成预算的100.41％，比上年增加5.03亿元，增长252.28％。主要是中央财政增加了对我省退耕还林粮食补助。
5、文教科学卫生事业费支出13.07亿元，完成预算的101.26％，比上年增加1.72亿元，增长15.18％。其中：教育事业费支出5.85亿元，完成预算的100.64％，比上年增加5994万元，增长11.42％。
6、科技三项费用支出9026万元，完成预算的112.46％，比上年增加2312万元，增长34.44％。主要是增加了对中药现代化科技产业的投入。
7、工交商及其他部门事业费支出8.74亿元，完成预算的101.97%，比上年增加3157万元，增长3.75%。
8、抚恤和社会福利救济费支出2255万元，完成预算的129.75％，比上年增加389万元，增长20.85％。
9、行政管理费支出3.3l亿元，完成预算的100.38％，比上年增加2289万元，增长7.43％。
10、公检法司支出8.20亿元，完成预算的100.51％，比上年增加3601万元，增长4.59％。增幅较低的原因主要是2001年支出包含公安、监狱管理等部门的警察换装支出。
11、社会保障补助支出12.53亿元，完成预算的100.05％，比上年增加1.33亿元，增长11.87％。
12、政策性补贴支出2.01亿元，完成预算的100.21％，比上年减少2.54亿元，下降55.83％。主要是2001年中央财政给予一次性专储粮差价补贴2.11亿元，而2002年无此因素。
13、支援不发达地区支出2635万元，完成预算的106.68％，比上年增加376万元，增长16.64％。
14、其他支出8.15亿元，完成预算的122.53％，比上年增加1174万元，增长1.46％。
2002年全省财政收支平衡情况：全省地方财政收入108.28亿元(新口径)，加上中央各项补助收入205.20亿元，调入资金3801万元，减去借用国外贷款等中央财政扣款7135万元，财力总计313.14亿元；全省财政支出316.67亿元，增设预算周转金3300万元，收支相抵，全省当年支大于收3.86亿元。年终滚存结余21.46亿元，其中结转下年支出6.71亿元，净结余14.75亿元。
2002年省级财政收支平衡情况：省级地方财政收入25.26亿元(新口径)，加上中央各项补助收入172.51亿元包括中央税收返还收入14.82亿元，税收递增返还2975万元，中央定额补助5.26亿元，中央追加专项补助78.35亿元(含国债补助)，中央转移支付补助及其他结算补助70.65亿元，中央企业下划和农业税减免补助4.50亿元，定额结算上划中央1.37亿元和各地结算上划省收入3.58亿元，下划各地和所得税返还基数补助等97.11亿元，省级财力总计104.24亿元；省级支出105.08亿元，国外贷款等扣款上解0.38亿元，收支相抵，当年支大于收1.22亿元。年终滚存结余为9.77亿元，其中结转下年支出4.12亿元，净结余为5.65亿元。
2002年的财政工作情况，已向省十届人大一次会议作过报告。2002年财政工作不仅圆满完成了省九届人大五次会议批准的预算任务，而且还超额完成了省委、省政府确定的奋斗目标。财政总收入突破200亿元大关。财政支出安排有序，保证了基本工资的按时发放和国家机构的正常运转，社保、教育、科技和农业等重点支出得到基本保障。财政改革全面推进，财政管理进一步加强。
我们清醒地看到，在预算执行和财政改革过程中仍然存在一些不容忽视的问题：一是我省财力总量小，财政负担重，收支矛盾仍然突出。二是各地经济发展不平衡，仍有部分县经济发展缓慢，财政增收乏力。三是企业经济效益增长的基础仍不稳固，财政增收还有一定难度。这些问题我们将通过加快经济发展，深化财政改革，规范财政管理，厉行增收节支等措施来逐步加以解决。
近年来，审计部门每年都对省级财政预算执行情况进行了认真审计，审计结果表明财政管理总体情况是好的。对于审计部门指出的问题，财政部门高度重视，积极整改。2002年，已按审计部门的要求将未纳入财政代管专户的考务等费纳入了代管专户管理。对于今年审计部门指出的预算外代管专户中部分单位应纳入预算内管理的行政性收费和基金等问题，我们将会同有关部门按照审计部门的意见及时将其纳入预算。同时我们还将认真研究审计部门提出的其他审计意见和建议，进一步改进和规范预算管理，并会同有关部门深化财政管理制度改革，规范财务管理。认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，牢固树立依法理财观念，提高财政管理的科学性、规范性和有效性。
二、今年上半年财政预算执行情况
1—6月，全省财政总收入累计完成111.9亿元，为年度预算的50.59％，比上年同期增收17.38亿元，增长18.39％。其中：地方财政收入累计完成56.57亿元，为年度预算的47.9％，比上年同期增收10.45亿元，增长22.67％。全省财政支出累计完成119.52亿元，比上年同期增加12.73亿元，增长11.92％。
今年上半年我省财政收入继续保持较高增长，完成进度较快，全省地方财政收入完成进度比上年同期高3.06个百分点。重点支出得到基本保障，抚恤和社会福利救济费、科学、医疗卫生、农业、公检法司、教育、社会保障补助等支出比上年同期增长较大。
今年以来我们着重抓了以下几方面的工作：
(一)强化征管，确保财政收入稳定增长
继续实行组织收入目标责任制，年初将收入任务层层分解落实，做到目标早明确，任务早下达，工作早部署，措施早落实。加强协调，定期分析收入形势，及时解决问题。从年初就狠抓组织收入不放松，以旬保月，以月保季，努力做到均衡入库。
(二)合理安排，进一步维护发展和稳定大局
──认真落实省对下的转移支付政策，基本保证各地基本工资按时发放。省财政继续与53个财政特困县签订“以奖代补”协议，共安排补助资金11.8亿元，加上市(州、地)本级配套的0.8亿元，共计12.6亿元，比上年增加2.66亿元。
──坚决服从防治“非典”的大局需要，及时安排防治“非典”的应急支出。全省各级财政积极筹措“非典”防治经费，仅省财政就安排了2016万元。同时结合我省实际制定了对受“非典”影响的部分行业及部门的税费减免政策。
──加大对下岗职工基本生活保障和再就业资金投入。上半年省财政已安排国有企业下岗职工基本生活保障补助、小额担保贷款补助、社会保险补贴等资金2.63亿元。下发了《关于促进下岗失业人员再就业资金管理的通知》，制定了对国有企业下岗失业人员的各项税费减免政策。
──继续做好“两个确保”和城市居民最低生活保障工作。安排落实“两个确保”资金，保障了全省46万多名企业离退休人员基本养老金和近7万名国有企业下岗职工基本生活费按时发放。今年还安排低保资金4000万元，比上年翻一番，保证了35万多名低保对象纳入城市居民最低生活保障范围后的资金需要。
──进一步完善我省企业离休干部离休费、医药费“两费”保障机制和财政支持机制。今年省财政安排1814万元资金专项用于解决省属困难企业单位离休干部离休费、医药费。
──启动省级医疗保险制度改革，配合相关部门出台改革措施。做好缴费基数和国家公务员医疗补助金的核定和资金拨付工作，到6月底已拨付公务员医疗补助资金和铺垫资金2178万元。目前，新的省级医疗保险制度运行情况基本平稳。
──积极实施科教兴黔战略，打好我省“两基”攻坚战。2003年省财政在去年安排“普九”补助资金1.59亿元的基础上，又新增“普九”专款1500万元，共1.74亿元。继续安排4000万元高校贴息资金，安排科技三项费3600万元，中药现代化产业资金1000万元和中小企业科技创新基金1000万元。
──加强农业基础地位，以调整农业结构为主线，突出加强农业基础设施建设、农业科技进步等支出重点。今年上半年，集中1410万元农业专项资金用于优质水稻，反季节蔬菜等示范项目的补助。安排1200万元资金扶持农业产业化经营。
(三)抓住重点，积极支持经济发展
──继续做好财源建设工作，促进县域经济发展。与余庆等4个县签订了新一轮县级财政收入上台阶协议。对2002年到期的4个县和协议期内的8个县进行考核，按照规定兑现奖惩。做好首轮建强县的综合评价工作，并就省财政扶持第二轮经济强县提出了政策建议。
──支持国有企业改革和发展。今年省财政安排技改资金1.85亿元，上半年，省财政已拨付技改资金6783万元，主要用于冶金、煤炭等重点行业重点企业的技术改造、节能技改等项目。安排4700万元国有企业改革与脱困资金，安排2000万元用于补充省中小企业贷款担保机构的资本金。
──继续大力支持以交通为重点的基础设施建设。为配合西部大开发战略的实施，今年省财政继续安排2500万元基本建设前期工作费，安排4.3亿元主要用于以交通为重点的基础设施建设贷款贴息资金和补助。
(四)抢抓机遇，进一步深化财政制度改革
──进一步加大省级部门预算编制的改革力度。在部门预算编制工作中，进一步规范预算编制的方法和程序，编制质量在原有基础上有了提高。同时严格控制人员及公用经费支出，规范经费预算下达，加强专项经费的审核，完善项目资金管理，部门预算改革又向前迈出了积极的一步。
──积极做好财政国库管理制度改革的相关准备工作。在对省内已实行会计集中核算的部分地区进行专题调研的基础上，结合我省实际，拟定了《贵州省财政国库管理制度改革实施方案》及相关配套措施，为全面启动财政国库管理制度改革试点工作打下了良好基础。
──大力推行政府采购制度。进一步扩大政府采购范围和规模，完善有关政府采购的规章制度。1—6月，全省共组织政府采购活动721次，采购预算38755万元，比上年同期增加23928万元，增长161％，中标金额34038万元，节约采购资金4717万元，资金节约率为12.17％。
(五)依法理财，提高财政管理水平
──加强政府债务的管理。今后几年将是我省还款的高峰期，每年新增还贷任务将在3亿元以上。为减缓财政偿债压力，我们一是积极向财政部反映困难，争取部分豁免政策；二是建立省级偿债准备金，积极构建偿债机制；三是强化各级各部门的偿债意识，严格按有关协议予以扣缴。
──强化“收支两条线”管理，加强行政事业性收费及罚没收入的监督检查。对全省500余项行政事业性收费、20余项政府性基金和400余项行政罚款项目进行了全面清理，对涉及机动车辆、公路建设等行政事业性收费项目进行了重点整顿。
──加强会计管理工作。以诚信教育为重点，进一步加强会计队伍建设，提高会计人员的思想素质和业务技能。认真做好各项新会计制度、会计准则的贯彻实施工作。
今年上半年，各级财政部门在狠抓增收节支，推进财政改革，确保社会稳定等方面，做了大量工作，取得了明显成效，预算执行情况良好。但也有一些问题值得我们高度重视：一是一些省、市，区发生的“非典”疫情对我省部分行业的发展造成一定影响。加上为缓解这些行业的困难，中央和省相继出台了一些减免税收、行政事业性收费和政府性基金政策，以及随着西部大开发等优惠政策的落实，都会在一定程度上对下半年组织财政收入工作带来影响。二是部分专款支出进度不很理想，影响了财政资金的使用效益。三是“非典”防治等不可预见的新增支出加大了各级财政部门支出压力，收支矛盾加剧，平衡压力很大。对于这些问题，我们将在下半年的工作中采取有力措施，以确保全年财政收支目标的实现。
三、再接再厉，扎实工作，努力完成全年财政预算任务
下半年，我们将“围绕一个中心，突出五个重点”开展工作，即围绕增收节支这一中心，突出完善收入征管措施，确保财政预算任务的完成；突出调整支出结构，确保改革、发展、稳定大局；突出落实西部大开发政策，促进经济快速发展；突出深化财政改革，完善财政运行机制；突出坚持依法理财，提高财政管理水平。
(一)继续严格依法治税，加强征管，确保全年财政收入任务完成。财税部门要把组织收入作为当前工作的重中之重，密切配合，进一步强化组织收入的目标责任制，继续抓好均衡入库。既要依法加强对重点大户和重点税源的监管，又要加强对零散税收的征管，同时还要加强对非税收入的管理，努力做到应收尽收。要高度重视“非典”对我省收入影响因素，采取有效措施，切实做好防治“非典”和组织收入工作，确保全年地方财政收入118.1亿元预算任务的圆满完成，确保总收入225亿元奋斗目标的实现。
(二)继续发挥财政调控职能，促进经济健康发展。认真贯彻落实中央和省有关西部大开发的优惠政策和对受“非典”影响比较大的部分行业减免部分税收、行政事业性收费和政府性基金的政策，最大限度地减轻“非典”对经济发展带来的不利影响。继续加强国债专项资金和政府债务的管理，一方面要及时拨付国债专项资金，搞好跟踪问效；另一方面要高度重视政府借款，做好还本付息工作，树立我省良好形象和信誉。坚持财政工作从源头抓起的方针不动摇，进一步完善促进县级财政收入上台阶、建设经济强县的财政扶持政策，努力壮大财政增收经济基础。
(三)继续控制一般性支出，确保重点支出需要。在保基本工资发放、保机构正常运转、社会保障等支出需要的基础上，尽力加大对农业、教育、科技等的投入。严格控制一般性财政支出，要按照“两个务必”要求，认真贯彻执行中央纪委、监察部《关于坚决刹住用公款大吃大喝歪风的紧急通知》，坚决制止铺张浪费，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭建国的优良传统，精打细算，厉行节约，管好、用好财政资金。
(四)按照公共财政的要求，稳步推进财政改革。做好2004年部门预算编制的准备、协调工作。逐步规范和完善会计集中核算，深化财政国库管理制度改革，为我省全面建立国库单一帐户体系打下基础。加快“金财工程”的建设步伐，为国库集中收付和细化部门预算工作的全面开展提供技术支撑。巩固农村税费改革试点工作取得的成效，深入调查研究，逐步解决好历史遗留问题。加大政府采购工作力度，扩大采购项目范围，并努力提高采购资金节约率。
(五)继续强化财政监督，严格财政管理。各级财政部门要认真贯彻执行《预算法》和《贵州省省级财政预算监督管理条例》，强化预算的约束力，加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查，提高财政资金的使用效益。加强预算外资金的监管和行政事业性收费项目的立项审批，进一步完善和规范“收支两条线”管理。加强内部监督，增强自我约束意识，保证财政性资金安全有效运行。
各位委员：2002年的财政决算工作已经完成，2003年上半年的财政预算执行也取得了较好的成绩。我们一定要认真贯彻落实“三个代表”重要思想和“十六大”精神，在中共贵州省委的领导下，在省人大的监督、支持下，进一步振奋精神，真抓实干，开拓奋进，确保完成全年财政预算任务。
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